CENTRO INTEGRAL DE RECICLAJE

CENTRO INTEGRAL DE RECICLAJE La construcción, equipamiento y operación de un Centro de Reciclaje, que reúna los requerimientos mínimos legales para operar y acceder a generar negocio a nivel local como regional, que constituya una oportunidad viable para la comercialización de materias primas (cartón, plásticos, aluminio, vidrio entre otros

PMP-SN-01

PLAN DE NACIÓN 2 0 1 0 - 2 0 2 2

CENTRO DE INTEGRAL DE RECICLAJE

1 Información General 1.1 Nombre:

Centro de Reciclaje

1.3 Estado actual

Ficha de inversión

1.4 Tipo de inversión

1.2 Sector

Construcción

Privada

1.5 Descripción del Proyecto: La ciudad de Comayagua cuenta con un relleno sanitario que desde hace unos 6 años inicio sus operaciones, pero en comparación con los demás municipios de la Subregión de Palmerola, es la única ciudad que lo tiene, ya que el resto son botaderos de basuras tradicionales a cielo abierto por lo general. En el Plan Maestro de Palmerola se tiene planificado un relleno sanitario único en la subregión que incluya los municipios que no cuentan con este sistema de manejo de los desechos que vendrá a beneficiar a los municipios de la mancomunidad del Norte de Comayagua.

La presente ficha de oportunidad de inversión da la oportunidad del aprovechamiento de los desperdicios que generan estos municipios para el diseño y construcción de un Centro de Reciclaje, en cual se aprovecharán para la obtención de materias primas como: Cartones, Plásticos, Vidrios, aluminio entre otros metales y materia orgánica.

Para los Materiales Reciclables los podemos dividir en dos grupos específicos como los Materiales Orgánicos y los Materiales Inorgánicos. Entre los materiales Orgánico podemos mencionar los siguientes: Residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, residuos de jardín, madera y orgánicos misceláneos.

Entre los materiales Inorgánicos podemos mencionar los siguientes: Vidrio, Latas de hojalata, Aluminio, otros metales suciedad, cenizas, etc.

La implementación de este proyecto constituye una oportunidad viable para la comercialización de materias primas (cartón, plásticos, aluminio, vidrio entre otros.

Ampliación

Mejora

Creación

Recuperación

1.6 Naturaleza del Proyecto 1.7 Relación o articulación con otras entidades*.

-

-

X

-

Corporación Municipal

Dependencias del gobierno Central

Cooperación

Otros

X

X

X

-

Departamen tos

Villa de San Antonio y Comayagua.

Municipios

1.8 Localización Geográfica

-

Hombres Mujeres

4,800 1,280

1.9 Beneficiarios de Empleo

Total

6,080

Total, empleos

Empleos indirectos

Empleos Directos

Sub Total

1.10 Generación de empleo

Hombre s

Mujer es

Hombr es

Mujer es

6,080

Hombres

Mujeres

1

Etapa de Ejecución / Construcción

4,080

600

80

3,000

400

3.600

480

Etapa de Operación

2,000

300

200

1,200

800

900

600

2 Justificación del Proyecto: El proyecto sobre la planta de reciclaje propone abordar la problemática ambiental que genera las basuras en la ciudad de Comayagua y los municipios aledaños, de manera que por medio de la arquitectura se dignifique y se de una nueva utilización a la basura, generando espacios saludables para todos los habitantes de la ciudad y para el medio ambiente. El centro de reciclaje vendrá a ser parte del manejo de la basura que se viene dando a través del relleno sanitario la ciudad de Comayagua, el cual es una excelente oportunidad de empleo e inversión ya que el aprovechamiento de recursos de materia prima transformada genera un gran flujo comercial no solo a nivel local sino regional, permitiendo la expansión de un nuevo mercado que no solo atrae beneficios económicos. 3 Propósito del Proyecto: Construcción, equipamiento y operación de un Centro de Reciclaje, que reúna los requerimientos mínimos legales para operar y acceder a generar negocio a nivel local como regional, que constituya una oportunidad viable para la comercialización de materias primas (cartón, plásticos, aluminio, vidrio entre otros. El motivo más importante que ha impulsado a desarrollar esta ficha de oportunidad de inversión, es lo atractivo y prometedor del rubro ya que es un mercado que no ha sido explotado en la subregión y que además ofrece una actividad de desarrollo para la subregión de Palmerola. Aunque es relativamente fácil cuantificar el número de toneladas de basura que se producen, los datos disponibles revelan la importancia relativa que significa tratar de hallar una solución conjunta a la problemática que representa la basura, esto es, que la cantidad de basura crece, pero los espacios para almacenarla no, que la basura acumulada en grandes cantidades puede afectar el aire, el agua de los ríos, el agua de los mantos que utilizamos para consumo humano y el suelo de las tierras de cultivo, entre otros problemas. 4 Antecedentes del proyecto: La situación actual del manejo de los residuos sólidos municipales es un problema que aqueja a la gran mayoría de municipios de la República de Honduras, al igual que el resto de países de Centroamérica. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) como ente rector y regulador del sector ambiental en aspectos relacionados a los riesgos ambientales, está realizando grandes esfuerzos en el tema; Así ha emitido el Acuerdo Ministerial Número 0295-2012, de fecha 11 de enero de 2012, donde se crea el Departamento de Residuos Sólidos y la Comisión Interinstitucional para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos (CIMIRS). Sin embargo, por ser una oficina reciente (4 meses), no ha tenido mayor injerencia y resultados en el tema hasta la fecha.

Honduras, ubicado en Centroamérica, tiene una población para el año 2012 de 8,200,795 millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de los cuales el 3,733,876 habitantes son urbanos, y de ésta el Distrito Central concentra aproximadamente el 27.6% con 1,029,199 habitantes. Honduras tiene 18 departamentos y 298 municipios.

Uno de estos municipios es el de Comayagua, ubicado en la zona central de Honduras, con una localización estratégica ya que ocupa una posición intermedia del corredor inter-oceánico CA-5, eje que une los dos núcleos principales del país, Tegucigalpa a 86 kilómetros de Comayagua y San Pedro Sula a 185 kilómetros. Este municipio pertenece al departamento del mismo nombre y es su cabecera departamental. Tiene 76,231 habitantes urbanos y 15,246 viviendas urbanas. La municipalidad de Comayagua ha realizado diferentes estudios y proyectos en el tema de manejo integral de los residuos sólidos como:

2

● Plan Maestro de Recolección de Desechos Sólidos, 2008. ● Selección, valoración y clasificación de potenciales sitios para la construcción del relleno sanitario de la ciudad de Comayagua, 2010. ● Estudio del Mejor Modelo de Gestión de la Recolección y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Municipio de Comayagua”, 2010. ● Estudio de Tarifas por servicio de gestión de desechos sólidos de la Municipalidad de Comayagua, 2010. ● Diseño del relleno sanitario de la Ciudad de Comayagua, 2011. ● Estudio y diseño celdas hospitalarias, 2011. Sin lugar a dudas, este último esfuerzo ha sido el más exitoso ya que desde febrero de este año 2012, todos los residuos sólidos recolectados llegan a ese relleno sanitario y son tratados de manera ambientalmente correcta. Así, se ha cerrado técnicamente el botadero a cielo abierto que se encontraba en el mismo lugar, eliminando las prácticas de quemar sistemáticamente la basura en el sitio lo que contribuía a la emisión de dioxinas y furanos a la atmosfera. La Corporación Municipal de Comayagua está muy comprometida con el tema de los residuos sólidos, por lo que este Plan Director del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales (PDMRSM) vendrá a ayudar con la identificación de la situación actual en el manejo integral de los residuos sólidos, la evaluación y propuestas de alternativas de solución a los problemas identificados y el establecimiento de objetivos estratégicos y de un Plan de Acción con programas y proyectos, así como actividades en el corto y mediano plazo. El relleno sanitario recibió durante el periodo de marzo y abril de 2012 (61 días) un promedio de 47.44 Ton/día, de las cuales el 65% fueron entregadas por los equipos municipales con un promedio de 30.94 Ton/día y el 35% restante fue llevado por usuarios privados y hacen un promedio de 16.50 Ton/día, según el Plan Director del Manejo de los Residuos sólidos Municipales de Comayagua, año 2012. Y como punto importante es mencionar que en los municipios que conforman la subregión de Palmerola solamente la ciudad de Comayagua cuenta con un relleno sanitario que bien es cierto contribuye en parte pero no es la solución absoluta en el mejoramiento del manejo de los desechos a nivel de la subregión, por tal razón se visualiza la oportunidad de inversión para la creación de un Centro de Reciclaje que venga aportar en el manejo de la basura y contribuya a generar empleo y estimular la economía de la subregión. Se ha identificado empresas que compran este tipo de productos como ser; EXPOMETAL (exportadora de metal), RECACEL(pionera en reciclaje de celulares y electrónica), INVEMA (compra desechos plásticos y los exporta), y el proyecto de reciclaje ubicado en Tegucigalpa (compra materiales degradables y plásticos), Empresa de Reciclaje Diamante (exportadora de materiales reciclables), esta demanda hace que se considere como una oportunidad el establecimiento de este centro de reciclaje en la sub- región. 5 Alcances del Proyecto: Construcción de un Centro de Reciclaje que se pretende desarrollar con tecnología de bajo consumo energético, e impulsar a partir de esta planta, un sistema municipal de recolección de residuos sólidos del pos-consumo mediante separación en la fuente y rutas de reciclaje, involucrando a los recicladores de Comayagua y los recicladores urbanos de los municipios adyacentes (V illa de San Antonio). 6 Área de influencia, cobertura y ubicación del proyecto. (Georreferenciación con Coordenada UTM) Ubicación Sur del municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, colindante a los municipios de Villa de San Antonio. Área de Influencia : Doce municipios (10 del departamento de Comayagua y 2 del Departamento de La Paz). Estos municipios son: Comayagua, Siguatepeque, Lamaní, Lejamaní, Humuya, Ajuterique, Villa de San Antonio, El Rosario, San Jerónimo, San Sebastián, La Paz y Cané.

3

Cobertura; Tendrá capacidad en su primera etapa para dar servicios a los municipios de Comayagua y Villa de San Antonio. 7 Identificación de la población beneficiaria/clientes (demanda) Los beneficiarios lo constituyen aquellas personas que directa o indirectamente son beneficiado con la implementacion del proyecto, se estima que en planta se generaran 6,080 empleos entre directos e indirectos. 8 Análisis de involucrados (identificación de actores) Instituciones Gubernamentales; entes reguladores del Estado, entre estos; Alcaldías Municipales, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Económico, Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Instituciones no gubernamentales; Cámaras de Comercio, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). La responsabilidad directa en el tema de los residuos sólidos la tienen los Gobiernos Locales, atribución conferida por la Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) y el Reglamento General de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 018-93). 9 Consideraciones para análisis Costo-Beneficio Considerando la experiencia de los participantes en el diseño de la ficha y elementos de evaluación como; la Inversión fija, Costos administrativos, Costo de mercadeo, costos de depreciación (se ha considerado una depreciación a 20 años), ingresos anuales por concepto de venta de servicios se ha proyectado un ingreso bruto anual de L. 90,902,500.00 podemos estimar que se generan alrededor del 19% de utilidades Componentes del proyecto Indicador Medio de verificación Supuesto C1. Diseño y Construcción C.1.1 Centro de

− Formalizadas las relaciones con inversionistas. − Construidas las instalaciones donde operara el centro de reciclaje − Financiamiento Oportuno. − Cuenta con personal clave capacitado − Factores de procedimientos validados.

# de metros cuadrados de construcción.

Reciclaje diseñado y construido bajo los requerimientos exigidos por la legislación nacional. C.2.1 100% del equipo instalado para dar servicio de forma diaria y continua

C2. Equipamiento

# de máquinas instaladas. # de empleados capacitados # de manuales implementados. # de máquinas en funcionamiento.

− Líneas de procedimientos establecidos y funcionando óptimamente.

C3. Operación y Funcionamiento C3.1 100% del equipo instalado en funcionamiento

− Gestión de mercadeo eficiente. − Formalización de relaciones de compra venta con clientes.

C4. Comercialización

C.4.1 Comercializando el 100% de los productos

# pellet de comercializados. # libras comercializadas.

# de contratos e intenciones de compra suscritos, con clientes.

Actividades por componente

Presupuesto Lps.

Medio de verificación

Supuesto

4

− Si la oportunidad de inversión es factible y atractiva para los inversionistas.

C.1.A.1 Gestion de financiamiento.

# de Inversionistas identificados.

Relaciones de inversión concretadas.

L1,470,000.00 Estudio de Factibilidad. − Gestión financiera efectiva

C.1.A.2 Estudio de prefactibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción del centro de reciclaje. (10 Mz)

− Si reúne los criterios establecidos en el estudio de factibilidad técnica viable.

L8,000,000.00 Terreno para la construcción del centro de reciclaje identificado y negociado.

− Si el Financiamiento disponible oportunamente. − Si el diseño es apegado a las necesidades y requerimientos, del estudio de factibilidad. − Si se identifican las necesidades de acuerdo con el estudio de prefactibilidad.

C.1.A.4 Diseño y construcción del centro de reciclaje.

L61,250,000.00 Infraestructura construida.

C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad.

Estudio de necesidades de equipo identificadas.

− Si el proceso de gestión de compras es eficiente.

C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos.

Ficha técnica de diferentes proveedores.

− Disponibilidad Financiera.Si la gestión de compra es apegada a las necesidades identificadas en el estudio de factibilidad. − Establecidas las condiciones de financiamiento. − Si se cumple los requisitos. − Realiza el proceso de gestión en tiempo y forma. − Si se cumple con los requerimientos de certificación. − Disponibilidad de Financiamiento oportuno. − Si la recolección de la materia prima es eficiente. − Si no existe demora en la adquisición de materia prima.

C.2.A.3 Adquisición, compra e instalación de equipo.

L2,500,000.00 Planta de Reciclaje según las necesidades identificadas.

C.3.A.1 Definición y gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas. C.3.A.2 Gestión requerimientos legales para la formalización del centro de reciclaje. C.3.A.3 Certificación del centro de reciclaje. C.3.A.4 Adquisición de Materia Prima.

L60,000.00 Documentos físicos.

L1,120,000.00 Documentos legales de operación

L5,000,000.00 Documento de

Certificación de planta.

L800,000.00 # de libras procesadas.

Registros productivos

C.3.A.5 Procesamiento de Materia Prima.

L250,000.00 # de libras o pellet procesados.

Registros productivos

− Si se realiza un proceso de contratación eficiente en función a

C.4.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación de la planta de reciclaje. C.4.A.2 Capacitación de personal clave y operativo en buenas prácticas de manufactura.

Personal clave contratado.

las necesidades de personal, establecidas en el estudio de factibilidad.

− Disponibilidad financiera.

L60,000.00 Personal clave

capacitado de acuerdo con las necesidades.

5

− Si la gestión del proceso de capacitación se cumple en tiempo y forma. − Identificados y suscritas intenciones de compra con los pepenadores. − Si la gestión de mercado se realiza de manera oportuna. − Si se establecen relaciones de compra venta con clientes nacionales e internacionales.

C.4.A.3 Organizar la producción

L50,000.00 Organizada la producción

C.4.A.4 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de productos. C.4.A.5 Definición de un plan de ventas de servicios.

L50,000.00 # de clientes identificados.

Plan de ventas de acuerdo con la demanda de los diferentes productos. Costo anual de Operación (Recurso Humano, financiamiento, seguros, seguridad, servicios públicos entre otros) Costos de Fianzas, garantías y seguros (5% de la Inversión). Costo anual de Mantenimiento

10 Costos

L 72,000,000.00

Costo de Inversión Lps.

L 80,610,000.00

L.4,030,500.00

Período de Implementación/ ejecución. (Meses)

L 956,250.00

18

11 Cronograma de implementación / ejecución.

Cronograma de Implementación

COMPONENTES

Año 1

Año 2

T 2

ACTIVIDADES

T1

T3

T4

T5

T6

X

C.1.A.1 Gestion de financiamiento.

C.1.A.2 Estudio de prefactibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción de la planta y selección de la empresa constructora.

X

X

X

X

X

C.1.A.4 Diseño y construcción de planta.

C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad. C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos. C.2.A.3 Adquisición, compra e instalación de equipo. C.3.A.1 Definición y gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

C.3.A.2 Gestion requerimientos legales para la formalización del centro de reciclaje. C.3.A.3 Certificación del centro de reciclaje. C.3.A.4 Adquisición de Materia Prima. C.3.A.5 Procesamiento de Materia Prima.

X

X

X

X X X

X X

C.5.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación de la planta procesadora. C.5.A.2 Capacitación de personal clave y operativo en buenas prácticas de procesamiento e inocuidad. C.5.A.4 Organizar la producción de alrededor del flujo de materia prima. C.5.A.5 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de productos. C.5.A.6 Definición de un plan de ventas de servicios Marco Legal de Beneficios de Inversión (Escudos Fiscales)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Decreto Legislativo N° 51 – 2011: Ley para la Promoción y Protección de las inversiones. La ley de Creación del CNI que promueve la atracción, promoción y protección de la inversión, tanto extranjera corno nacional., de interés primordial del Estado, debiendo otorgársele todas las facilidades y garantías para fomentar su crecimiento y desarrollo. Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). El Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), que tiene como objetivos: a) organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciendo los nexos entre la Secretaría de MIAMBIENTE y las entidades de los sectores público, privado nacionales e internacionales; b) asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente; c) identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el SINEIA y las otras Leyes Sectoriales y Reglamentos en materia ambiental se complementan; d) promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, organizaciones no gubernamentales, entidades bancarias y empresa privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA; y e) aplicar las políticas, normas, procedimientos que actualicen el SINEIA en consonancia con la situación económica, política, social, legal, cultural y ambiental del país. La Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), es la dependencia de MIAMBIENTE, responsable de coordinar el SINEIA Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ACUERDO No. 001-2017 a entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. responsable de la supervisión, revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización del cumplimiento de la normativa legal, técnica y administrativa de los establecimientos, proveedores, productos y servicios de interés sanitario y de los que realicen actividades o practiquen conductas que repercutan o puedan repercutir en la salud de la población; y de la regulación, otorgamiento, renovación, modificación, suspensión o cancelación de los registros, permisos, licencias, certificaciones y otras autorizaciones sanitarias.

12 Planteamiento para la sostenibilidad: Sostenibilidad económica y financiera está directamente relacionada con el proceso de transformación de la materia prima en las cantidades y calidades según los clientes lo prefieren, estando ligado de forma directa con la demanda de productos en el mercado.

7

La Comercialización de productos, manteniendo una cartera de clientes con la suscripción de contratos de compraventa y el cumplimiento de estos, aquí se deberá aprovechar el mercado local y nacional. Colaboradores Ingeniero Civil Zelmar Handres Arita Consultor Administrador de Empresas Wilmer López Handres Consultor

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