CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Diseño, construcción y operación de un Centro de Servicios Automotrices en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ofreciendo estaciones de servicio, lubricantes, gasolineras, servicios mecánicos y servicios automotrices industriales

PMP-TP-05

PLAN DE NACIÓN 2 0 1 0 - 2 0 2 2

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES

1 Información General 1.1 Nombre:

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES

1.2 Sector

TURISMO DE PASAJEROS

1.3 Estado actual

Ficha de inversión

1.4 Tipo de inversión

Privada

1.5 Descripción del Proyecto: La escasa asistencia vial y de servicios que se encuentra en toda la vía CA-5 que cruza desde Tegucigalpa a San pedro Sula por consiguiente atravesado los polos económicos de Honduras hasta Puerto Cortés, y más aún con el incremento o la dinámica económica que surgirá con la apertura del Aeropuerto Internacional de Palmerola. La CA-5 es la autovía que comunica a Tegucigalpa y San Pedro Sula y llega a conectarse con la carretera CA-1 a la altura de Jícaro Galán, atravesando las ciudades de Comayagua, Siguatepeque, El Lago de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, Búfalo, Villanueva. En San Pedro Sula se une con la carretera CA-13 que comunica con Puerto Cortés y recorre el litoral atlántico hondureño. La CA-5 Además se conecta con otras carreteras entre ellas la Carretera CA-7 que comunica con las ciudades La Paz y Marcala; la Ruta Nacional 22 que comunica con Jesús de Otoro y La Esperanza; La Ruta Nacional 20 que conecta con Santa Bárbara; La Ruta Nacional 21 que conecta con Santa Rita de Yoro y El Progreso; La Carretera CA-4 que conecta con el occidente del País. La presente ficha de oportunidad de inversión se refiere al diseño, construcción y operación de un Centro de Servicios Automotrices en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ofreciendo estaciones de servicio, lubricantes, gasolineras, servicios mecánicos y servicios automotrices industriales. En este rubro se considera los servicios de mantenimiento para el transporte de carga y pasajeros que podría ser una joint- venture entre compañías automotrices, centros de servicios, lubricentros y demás. Hay que definir los criterios de estos servicios y hacer costos estandarizados, plantillas de servicio por flota o empresa.

Ampliación

Mejora

Creación

Recuperación

1.6 Naturaleza del Proyecto 1.7 Relación o articulación con otras entidades*.

-

-

X

-

Corporación Municipal

Dependencias del gobierno Central

Cooperación

Otros

X

X

X

-

Departament os

Entre los municipios de Comayagua y Villa de San Antonio

Municipios

1.8 Localización Geográfica

-

1.9 Beneficiarios de Empleo 1.10 Generación de empleo Etapa de Ejecución / Construcción

Hombres

3,720

Total

4,640

Mujeres

920

Total, empleos

Empleos indirectos

Empleos Directos

Sub Total

Hombr es

Mujer es

Homb res

Mujer es

4,640

Hombres

Mujeres

3,840

520

120

2,600

600

3,120

720

1

Etapa de Operación

800

150

50

450

150

600

200

2 Justificación del Proyecto: La escasa asistencia vial y de servicios que se encuentra en toda la vía CA-5 que cruza desde Tegucigalpa a San pedro Sula por consiguiente atravesado los polos económicos de Honduras hasta Puerto Cortés, y más aún con el incremento o la dinámica económica que surgirá con la apertura del Aeropuerto Internacional de Palmerola, se espera un movimiento alto del parque vehicular por esta vía tanto de vehículos livianos y pesados lo que se identifica claramente la oportunidad de inversión en la construcción y operación de un Centro de Servicios Automotrices que venga a solucionar los problemas de índole automotriz que surgen actualmente y puedan surgir en el futuro próximo que incluirá la asistencia vial de todo el eje del transporte de carga y pasajeros de norte a sur y viceversa; el servicio y la disponibilidad será de manera completa. Según el informe anual de la Superintendencia Alianzas Publico Privada (SAPP) en el año 2019 periodo antes de la pandemia COVID-19, circulo 3,544,330.00 por la carretera del peaje Zambrano y 3, 842,777 vehículos por el peaje de Yojoa. 3 Propósito del Proyecto: Es el diseño, construcción y operación de un Centro de Servicios Automotrices en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ofreciendo estaciones de servicio, lubricantes, gasolineras, servicios mecánicos, lavado y servicios automotrices industriales, para atender los vehículos automotrices tanto de carga como de pasajeros considerando el alto tráfico terrestre en la CA-5 y CA-7, sumado al tránsito de pasajeros del aeropuerto. Disponer de un sistema eficiente de servicios de mantenimiento y asistencia vial para el transporte de carga y pasajeros en un parque automotor para el mantenimiento de flotas para garantizar la fiabilidad operacional.

Según el informe anual de la Superintendencia Alianzas Publico Privada (SAPP) en el año 2019 periodo antes de la pandemia COVID-19, circulo 3,544,330.00 por la carretera del peaje Zambrano y 3, 842,777 vehículos por el peaje de Yojoa.

4 Antecedentes del proyecto: La CA-5 es la vía más importante de Honduras y columna vertebral de la economía del territorio nacional y junto a ella se construye el Aeropuerto Internacional de Palmerola. La carretera CA-5 es una autovía que comunica a Tegucigalpa y San Pedro Sula y llega a conectarse con la carretera CA-1 a la altura de Jicaro Galán, atravesando las ciudades de Comayagua, Siguatepeque, El Lago de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, Búfalo, Villanueva. En San Pedro Sula se une con la carretera CA-13 que comunica con Puerto Cortés y recorre el litoral atlántico hondureño. La CA-5 Además se conecta con otras carreteras entre ellas la Carretera CA-7 que comunica con las ciudades La Paz y Marcala; la Ruta Nacional 22 que comunica con Jesús de Otoro y La Esperanza; La Ruta Nacional 20 que conecta con Santa Bárbara; La Ruta Nacional 21 que conecta con Santa Rita de Yoro y El Progreso; La Carretera CA-4 que conecta con el occidente del País. La Carretera CA-5 es una de las obras de infraestructura más relevantes para del país. Por esta vía constantemente transita la mayoría de las importaciones y exportaciones de Honduras, a través de un corredor central que comunica las principales ciudades y, próximamente, el nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola, por lo que es la columna vertebral de la economía del país. La intensidad y cantidad en la que se transportan esos vehículos en la CA-5, hace clave e importante en desarrollo del proyecto de un Centro de Servicios Automotrices. Según el informe anual de la Superintendencia Alianzas Publico Privada (SAPP) en el año 2019 periodo antes de la pandemia COVID-19, circulo 3,544,330.00 por la carretera del peaje Zambrano y 3, 842,777 vehículos por el peaje de Yojoa.

5 Alcances del Proyecto: La presente ficha se elabora con el fin de satisfacer los requerimientos de un Centro de Servicios Automatices que se encuentre en la periferia o a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Dicho centro tendrá un espacio

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amplio para ofrecer los diversos servicios, al menos unos 10,000 metros cuadrados, con garita de vigilancia, baños, sala de espera, áreas específicas de mecánica, electricidad, electrónica, lavado, lubricantes, aire acondicionado, alineamiento y balanceo, reparación de llantas y gasolinera.

6 Área de influencia, cobertura y ubicación del proyecto. Ubicación: Dentro de las cercanías del aeropuerto ósea al de sur del Municipio de Comayagua Área de Influencia : Doce municipios (10 del departamento de Comayagua y 2 del Departamento de La Paz). Estos municipios son: Comayagua, Siguatepeque, Lamaní, Lejamaní, Humuya, Ajuterique, Villa de San Antonio, El Rosario, San Jerónimo, San Sebastián, La Paz y Cané. Cobertura; para empresas con su flota de vehículos a nivel local, nacional e internacional. 7 Identificación de la población beneficiaria/clientes (demanda) a) Más de 200 comunidades adyacentes a lo largo de los ejes viales del proyecto b) Exportadores e importadores de mercancías c) Usuarios del transporte de pasajeros d) Usuarios de vehículos particulares, transportistas y propietarios, pequeños productores y comerciantes; operadores del turismo e) Consumidores finales de productos f) La población aledaña y externa al proyecto, al tener una mejor facilidad de movimiento por razones turísticas o comerciales. g) Población de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Yoro y Atlántida, mejorando las condiciones 8 Análisis de involucrados (identificación de actores) ● Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras): Es una unidad de gestión (planeación, administración e implementación) de proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del país adscrita a la Coordinación General de Gobierno. ● Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Logística Internacional (AHACI): Regula el ejercicio de la profesión de agente de carga en Honduras, proponer y coordinar las medidas más adecuadas para la defensa y protección de los derechos e intereses de sus miembros tanto en Honduras como en el exterior, colaborar con las autoridades entre otras. ● Sistema Financiero Nacional : Lo conforman las instituciones financieras del país como son los bancos, cooperativas y financieras. ● Asociación Nacional de Courier de Honduras (ANCH): Aglutina a las empresas hondureñas y representantes internacionales que se dedican el servicio de recolección, entrega de correspondencia y/o paquetes a las distintas ciudades del país. ● Instituto Hondureño de Transporte Terrestre : Es una entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), con su propio presupuesto, cuya competencia se extiende a todo el territorio del Estado. Es atribución exclusiva del Instituto la aplicación de La Ley de Transporte Terrestre de Honduras y su reglamentación. de integración social y económica. h) Población del país en general ● Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP): Está a cargo del desarrollo de proyectos de infraestructura social, como el mantenimiento y mejora de carreteras, puertos, corredores logísticos y turísticos, y puentes. Está conformada por las direcciones generales de carreteras, transporte y obras públicas. ● Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO): Es una Organización sin fines de lucro que tiene como Misión La Organización, la Gestión, Promoción, Fortalecimiento y Defensa del sector de la Industria de la Construcción a Nivel Nacional. •Inició actividades en el año de 1968 •Posee más de 725 afiliados entre las que están constructores, distribuidores, fabricantes y otros que se dedican a dar servicios relacionados u orientados a dicha industria.

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● Municipalidades ; Ente encargado de administrar los recursos existentes en la jurisdicción municipal, donde el tema turístico es una prioridad de gestión en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Se tendrá coordinación con; ● Cámara de Comercio ● Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). 9 Consideraciones para análisis Costo-Beneficio Considerando la experiencia de los participantes en el diseño de la ficha y elementos de evaluación como; la Inversión fija, Costos administrativos, Costo de mercadeo, costos de depreciación (se ha considerado una depreciación a 20 años), ingresos anuales por concepto de venta de servicios se ha proyectado un ingreso bruto anual de L. 35,896,000.00 podemos estimar que se generan alrededor del 22% de utilidades. Componentes del proyecto Indicador Medio de verificación Supuesto C1. Diseño y Construcción C.1.1 Centro de Servicios Automotrices construido bajo los # de metros cuadrados de construcción. − Formalizadas las relaciones con inversionistas. − Construidas las instalaciones − Financiamiento Oportuno.

requerimientos exigidos por la legislación nacional y normas internacionales. C.2.1 100% del equipo y/o mueblería instalada

− Cuenta con personal clave capacitado − Factores de procedimientos validados.

C2. Equipamiento/mobiliario

# de mobiliario y equipo instalados. # de empleados capacitados # de manuales implementados. # de equipo en funcionamiento.

− Líneas de procedimientos establecidos y funcionando óptimamente.

C3. Operación y Funcionamiento C3.1 100% del equipo instalado en funcionamiento

− Gestión de mercadeo eficiente. − Formalización de relaciones de servicios con clientes.

C4. Comercialización de los servicios.

C.4.1 Comercializar el 100% de los servicios.

# de contratos de venta de servicios realizados.

Actividades por componente

Presupuesto Lps.

Medio de verificación

Supuesto

− Si la oportunidad de inversión es factible y atractiva para los inversionistas.

C.1.A.1 Gestión de financiamiento.

# de Inversionistas identificados.

Relaciones de inversión concretadas.

L800,000.00 Estudio de Factibilidad. − Gestión financiera efectiva

C.1.A.2 Estudio de pre factibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción del Centro de Servicios Automotrices.

− Si reúne los criterios establecidos en el estudio de factibilidad técnica viable.

L3,500,000.00 Terreno para la construcción del

Centro de Servicios Automotrices

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identificado y negociado.

− Si el Financiamiento está disponible oportunamente. − Si el diseño es apegado a las necesidades y requerimientos, del estudio de factibilidad. − Si se identifican las necesidades de acuerdo con el estudio de prefactibilidad.

C.1.A.4 Diseño y construcción

L.15,200,000.00 Infraestructura construida.

C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad.

Estudio de necesidades de equipo identificadas.

− Si el proceso de gestión de compras es eficiente.

C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos.

Ficha técnica de diferentes proveedores.

− Disponibilidad Financiera.Si la gestión de compra es apegada a las necesidades identificadas en el estudio de factibilidad.

C.2.A.3 Adquisición, compra e instalación de equipo/mobiliarios.

L.5,000,000.00 Centro de Servicios Automotrices con mobiliario y equipo comprados según las

necesidades identificadas.

− Establecidas las condiciones de financiamiento.

C.3.A.1 Definición y gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas. C.3.A.2 Gestión requerimientos legales para la formalización de construcción C.4.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación.

L.500,000.00 Documentos físicos.

− Si se cumplen los requisitos. − Realiza el proceso de gestión en tiempo y forma. − Si se realiza un proceso de contratación eficiente en función a las necesidades de personal, establecidas en el estudio de factibilidad. − Disponibilidad financiera. − Si la gestión del proceso de capacitación se cumple en tiempo y forma.

L.500,000.00 Documentos legales de operación

Personal clave contratado.

C.4.A.2 Capacitación de personal clave y operativo.

L600,000.00 Personal clave

capacitado de acuerdo con las necesidades.

− Si la gestión de mercado se realiza de manera oportuna.

C.4.A.3 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de los servicios. C.4.A.4 Definición de un plan de ventas de los servicios. C.4.A.5 Formalización de relaciones de venta de los servicios a nivel local y regional. C.4.A.6 Mercadeo y comercialización de los servicios a nivel nacional.

L.800,000.00 # de clientes identificados.

− Si se establecen relaciones de venta de los servicios con clientes locales, regionales. − Si la gestión de Mercado es Efectiva. − Si los servicios ofertados reúnen los estándares de calidad y seguridad. − Si se cuentan con los requisitos mínimos legales para operar y comercializar.

Plan de ventas de acuerdo con la demanda. # de contratos de venta de servicios suscritos.

L.500,000.00 # de operaciones de servicios realizadas.

Miles de lempiras por concepto de ventas de los servicios.

10 Costos

5

Costo anual de Operación (Recurso Humano, financiamiento, seguridad, servicios públicos entre otros) Costos de Fianzas, garantías y seguros (5% de la Inversión). Costo anual de Mantenimiento (Áreas eléctricas, ingeniería, fontanería, pintura,

L 28,800,000.00

Costo de Inversión Lps.

L 27,400,000.00

L.1,370,000.00

Período de Implementación/ ejecución. (Meses)

L. 303,000.00

16

carpintería y albañilería.).

11 Cronograma de implementación / ejecución.

Cronograma de Implementación

COMPONENTES ACTIVIDADES

Año 1

Año 2

T1

T2

T3

T4

T5

X

C.1.A.1 Gestión de financiamiento.

C.1.A.2 Estudio de pre factibilidad técnica, financiera y de mercado. C.1.A.3 Identificación, Selección y negociación de terreno para la construcción.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.1.A.4 Diseño y construcción.

C.2.A.1 Definición de necesidades de equipamiento, en función al estudio de factibilidad. C.2.A.2 Identificación de proveedores de equipo y servicios técnicos.

X

X

X

C.2.A.3 Adquisición, compra e instalación de equipo/mobiliario.

X

X

C.3.A.1 Definición y gestión de figura jurídica de acorde a los inversionistas. C.3.A.2 Gestión requerimientos legales para la formalización C.5.A.1 Identificación y contratación de personal para la administración y operación. C.5.A.2 Capacitación de personal clave y operativo. C.5.A.3 Identificación de clientes potenciales y definición de la demanda de los servicios. C.5.A.4 Definición de un plan de ventas de servicios. C.5.A.5 Formalización de relaciones de venta de servicios a nivel local y regional.

X

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6

C.5.A.6 Mercadeo y comercialización de servicios a nivel nacional. Marco Legal de Beneficios de Inversión (Escudos Fiscales)

X

X

Decreto Legislativo N° 51 – 2011: Ley para la Promoción y Protección de las inversiones. La ley de Creación del CNI que promueve la atracción, promoción y protección de la inversión, tanto extranjera corno nacional., de interés primordial del Estado, debiendo otorgársele todas las facilidades y garantías para fomentar su crecimiento y desarrollo.

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). El Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), que tiene como objetivos: a) organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciendo los nexos entre la Secretaría de MIAMBIENTE y las entidades de los sectores público, privado nacionales e internacionales; b) asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente; c) identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el SINEIA y las otras Leyes Sectoriales y Reglamentos en materia ambiental se complementan; d) promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, organizaciones no gubernamentales, entidades bancarias y empresa privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA; y e) aplicar las políticas, normas, procedimientos que actualicen el SINEIA en consonancia con la situación económica, política, social, legal, cultural y ambiental del país. La Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), es la dependencia de MIAMBIENTE, responsable de coordinar el SINEIA. 12 Planteamiento para la sostenibilidad: La propuesta para la sostenibilidad del proyecto que sea auto sostenible, es decir, buscar ingresos a través de la comercialización, promoción y publicidad de la venta de los servicios de Centro de Servicios Automotrices de mercancías para empresas a nivel local, nacional e internacional.

Colaboradores

Ingeniero Civil

José García Handres

Constructor

Lic. Admón. de Empresas

Wilmer E. López HandresConsultor

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