Finansiering
10,1 mio. kr. 59,2 mio. kr.
-0,4 mio. kr. 62,2 mio. kr.
I alt
Samlet viser budgetkontrollen det samme som pr. 1.4.2013. Der er dog en stor forskydning i afvigelserne imellem drift og finansiering. Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgetkontrollen. Merforbruget på selvforvaltningsvirksomheder er ikke reelle merforbrug. Der er tale om at selvforvaltningsvirksomhederne bruger af deres samlede opsparede midler. Den primære årsag til faldet i selvforvaltningsvirksomhedernes brug af deres opsparing er at skolerne har fået tildelt en stor del af de sparede midler fra forårets lærerkonflikt. Det samlede resultatet af budgetkontrollen pr. 1. juli 2013 og halvårsregnskabet behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før fagudvalgsbehandling, da det er et lovkrav at halvårsregnskabet skal behandles af Byrådet på deres første møde i september.
Politisk behandling Økonomiudvalget 2. september Byrådet 10. september
Sagens bilag Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2013 Bilag 1: Budgetafvigelser Bilag 2: Kommentarer til budgetafvigelser Bilag 3: Udgiftsneutrale ændringer
Bilag 4: Oversigt over anlægsændringer Bilag 5a: uddybende notat Arbejdsmarked Bilag 5b: Uddybende notat Arbejdsmarked – Økonomi, mængde og pris Bilag 5c: Uddybende kommentarer til Børn og Unge
Bilag 6a: BDO´s anbefalinger - udmøntning Bilag 6b: BDO-rapport på handicapområdet Bilag 7: Opfølgning på fagudvalgsmål for 2013
Bilag 8: Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2013, halvårsregnskab Bilag 9: Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2013, halvårsregnskab (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller: 1. At personlige tillæg flyttes fra politikområde Handicappede til politikområde Førtidspension med virkning fra 1.1.2013 2. At der meddeles tillægsbevilling på finansiering på 10.062.000 kr. inkl. bevillingsændringer på driften som følge af lov- og cirkulæreprogram 3. At der meddeles udgiftsneutrale ændringer jf. Bilag 3. 4. At der flyttes 250.000 kr. fra drift på politikområde Dagpasning til anlæg politikområde Dagpasning 5. At der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til ombygning af Ellebækken. 6. At halvårsregnskabet godkendes
Beslutning Økonomiudvalget, 02.09.2013 Ad 1-6: Anbefalet.
Byrådet, 10.09.2013 Lene Koustrup Madsen og Flemming Jay var fraværende.
Byrådet 10.09.2013
371
Made with FlippingBook - Online magazine maker