152. 1. Behandling af budget 2014-17
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2013-44960
Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2014-2017 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.
Budgetforslaget tager udgangspunkt i den balance der blev forelagt til budgetseminaret.
Der er siden budgetseminaret indarbejdet en række yderligere ændringer i budgetforslaget til 1. behandlingen.
I bilag 1 er der en oversigt over de indarbejdede ændringer.
Balancen i budgetforslaget viser overskud i 2014 på 12,5 mio. kr., underskud i 2015 på 53,7 mio. kr., underskud i 2016 på 162,4 mio. kr. og underskud i 2017 på 90,6 mio. kr.
Udover den ændring i likviditeten der fremgår af balancelinjen, så forøges kassebeholdningen med 43 mio.kr. i 2014 (likviditetsforbedring økonomiaftale) og med mellem 4 og 8 mio. kr. årligt (likviditetsopsparing til affaldsområdet).
Budgetforslaget til 1. behandlingen lever op til budgetstrategiens krav om at balancen ikke må forværres siden opstart af budgetlægningen.
Driftsbudgettet I driftsbudgettet er indarbejdet alle 40 mio. kr. i besparelse fra råderumspuljen. Specifikation af råderumspuljen er i bilag 2. I driftsbudgettet er der derudover indarbejdet alle 0,7% reduktioner. Ingen af udvidelsesønskerne er indarbejdet. Dog er der indarbejdet tilskud til Næstved hallerne på 0,3 mio. kr. årligt, som finansieres af 0,3 mio. kr. i mindre fodboldtilskud. Derudover er der afsat 1 mio. kr. i 2014 til konsulentbistand ved analyseopgaver.
Den tekniske ramme for serviceudgifter er i 2014 på 3.067,5 mio. kr. Budgetforslaget til 1. behandlingen er således 12 mio. kr. under servicerammen.
KL har 27/8 indhentet oplysninger fra kommunerne om forventet budget 2014. Her ligger kommunernes serviceudgifter 0,4 mia. kr. under rammen.
Anlægsbudgettet Der er indarbejdet 5 mio. kr. i anlægstilskud til Næstved hallen og Ring Syd er reduceret med 25 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Som følge af reduktionen af Ring Syd er den budgetterede lånoptagelse ligeledes reduceret.
Likviditet På baggrund af budgetkontrollen pr. 1/7 for 2013 og med budgetforslaget til 1. behandlingen forventes der følgende gennemsnitslikviditet:
Ultimo 2013: 100 mio. kr. Ultimo 2014: 90 mio. kr.
Byrådet 10.09.2013
373
Made with FlippingBook - Online magazine maker