170. 2. Behandling af budget 2014-17
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2013-46453
Sagsfremstilling Budgettet for 2014-17 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem Socialdemokratiet, SF, Venstre og Dansk Folkeparti. Budgetforliget indebærer ændringer på en række områder. I alt er der 19 ændringsforslag. Budgetforliget indebærer ligeledes en uændret skatteudskrivning i forhold til 2013. Indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Der er skabt et budget i balance i 2014, men der er fortsat økonomiske udfordringer for årene fra 2015 og frem. Derfor indeholder budgetforliget også en aftale om at forberede en række analyser af forskellige områder, der skal give det ny byråd en række muligheder for at løse udfordringerne i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem. Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 2 og 3. De oprindeligt fremsatte ændringsforslag fra forligspartierne bortfalder samtidig. Ændringsforslag fra Konservativ Folkeparti og Det Radikale Venstre vedlægges som hhv. bilag 4 og 5. De tekniske ændringer er dels konsekvenserne af en revideret indtægtsprognose, som giver færre indtægter i overslagsårene, et højere overgangstilskud til implementering af folkeskolereformen samt en tilretning af lånoptagelse efter modtaget lånedispensationer fra Indenrigsministeriet. En godkendelse af de tekniske ændringsforslag og budgetforliget medfører følgende balance: 2014: Overskud på 19,8 mio. kr.
2015: Underskud på 71,1 mio. kr. 2016: Underskud på 170,1 mio. kr. 2017: Underskud på 97,9 mio. kr.
Budgetstrategiens krav var, at balancen ikke måtte forværres siden opstart af budgetlægningen. Kravet er overholdt for årene 2014-16 samlet. Over de 3 budgetår er der en forbedring af balancen med 4,6 mio. kr. Likviditet Udover den ændring i likviditeten der fremgår af ovenstående, så forøges kassebeholdningen med 43 mio. kr. i 2014 (likviditetsforbedring økonomiaftale) og med mellem 4 og 8 mio. kr. årligt (likviditetsopsparing til affaldsområdet).
Gennemsnitslikviditet forventes at udgøre: Ultimo 2013: ca. 100 mio. kr. Ultimo 2014: ca. 100 mio. kr.
Driftsbudgettet Budgetforliget udgør kun de sidste ændringer i budgettet. Tidligere i
budgetlægningsforløbet er der allerede indarbejdet en række ændringer. I bilag 10 er en oversigt over alle ændringer på driften fordelt på politikområder. I bilag 11 er en oversigt over driftsbevillingerne.
Byrådet 08.10.2013
420
Made with FlippingBook - Online magazine maker