Anlægsbudgettet I bilag 6 er en oversigt over hele anlægsbudgettet og i bilag 7 er posterne i anlægsbudgettet beskrevet. Enkelte af projekterne (byggemodning, vandplansprojekter og Videnscenter for bæredygtigt byggeri) er ændret til nettobudgettering i 2014.
Den strukturelle balance Efter tekniske ændringer og budgetforlig ser den strukturelle balance således ud:
2014: 182 mio. kr. 2015: 87 mio. kr. 2016: 58 mio. kr. 2017: 41 mio. kr.
Den strukturelle balance i alle årene er stort set uændret i forhold til budgetseminaret. I 2014 overholder budgettet den økonomiske politik, hvor målet er en strukturel balance på 170 mio. kr. årligt. Serviceudgifterne De indarbejdede ændringer fra budgetforliget og de tekniske ændringer medfører en forøgelse af de budgetterede serviceudgifter. En detaljeret budgetlægning af råderumspuljen, som var indarbejdet til 1. behandlingen, medfører ligeledes højere serviceudgifter, men til gengæld lavere overførselsudgifter.
Serviceudgifter i budgetforslaget udgør: 2014: 3.080,8 mio. kr. 2015: 3.094,2 mio. kr. 2016: 3.107,1 mio. kr. 2017: 3.106,7 mio. kr.
Næstved Kommunes tekniske serviceramme udgør 3.067,7 mio. kr. Budgetforslaget ligger 13 mio. kr. over den tekniske serviceramme. Det særlige overgangstilskud til implementering af folkeskolereformen udgør i Næstved Kommune 9,2 mio. kr. i 2014. Hele beløbet er tilført undervisningsområdet og hæver dermed serviceudgifterne i Næstved Kommune. Den tekniske serviceramme er ikke forhøjet med de midler kommunerne har fået hertil. Hovedparten af overskridelsen skyldes dette tilskud. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes til at være pr. udvalg, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter).
Politisk behandling Økonomiudvalget 30/9-2013 Byrådet 8/10-2013
Sagens bilag Indstillingsskrivelse til 2. behandling af budget 2014-17
Bilag 1: Tekniske ændringsforslag Bilag 2: Budgetforlig tekstdelen Bilag 3: Budgetforlig ændringsforslag
Bilag 4: Ændringsforslag fra Konservativ Folkeparti Bilag 5: Ændringsforslag fra Det Radikale Venstre
Bilag 6: Anlægsbudget 2014-2020 Bilag 7: Noter til anlægsbudgettet Bilag 8: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering
Byrådet 08.10.2013
421
Made with FlippingBook - Online magazine maker