49. Budgetstrategi 2014
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2013-52
Sagsfremstilling Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2014.
Der lægges i budgetstrategien op til stort set uændrede rammer i forhold til budget 2013. Der korrigeres for tekniske ændringer. Herudover skal der i budget 2014 tilvejebringes dels et centralt råderum på 40 mio. kr. og dels en omprioriteringspulje for udvalgene tilsammen på 20 mio. kr., svarende til 0,7 procent af servicebudgetterne. Direktionen er ansvarlig for arbejdet med etablering af det centrale råderum. Råderummet skal som altovervejende hovedregel tilvejebringes ved effektiviseringer og lignende tiltag der ikke sænker serviceniveauet på de borgerrettede ydelser. Råderummet tilvejebringes indenfor følgende områder: - Analysen af kørsel - Kollektiv trafik - Gennemgang af bygningsmassen og anlægskapital. - Sygefravær og andet lovligt fravær - Klassificering af veje - Førtidspensionsanalyse - Kvalitetssikring af ældre- og handicapområdet - Moderniseringsaftalen - Digitalisering Indkøb - Barselspuljen Bevillingsniveauet løftes fra Politikområder til Udvalgsniveau. Det betyder, at der fastlægges én ramme for hvert udvalg, som udvalget selv fordeler og evt. omfordeler inden for udvalgets forskellige politikområder. Udvalgene skal inden sommerferien fremlægge et budgetforslag indenfor udvalgsrammen. Eventuelle budgetproblemer skal fagudvalget løse ved at foretage omprioriteringer indenfor eget område. o mprioriteringer indenfor rammen er udover de reduktionsforslag der skal udarbejdes til 20 mio. kr. omprioriteringspuljen. Udvalget får én ramme til drift og én ramme til anlæg. Der er fri omprioritering inden for driftsrammen og inden for anlægsrammen. Det samlede anlægsbudget er beskedent og bør ikke være lavere, hvorfor udvalgene ikke må finansiere udfordringer på driften ved at reducere anlægsbudgettet. For at give mulighed for at omprioritere mellem udvalgene og for at give mulighed for at finansiere nye aktiviteter, skal der beskrives reduktioner for 20 mio. kr. Hvert udvalg skal beskrive reduktionsmuligheder på 0,7 % af nettoudgifterne (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). Udvalgene må samtidig beskrive ønsker til nye/udvidede aktiviteter i samme størrelsesorden. Ønsker et udvalg at beskrive større udvidelsesønsker end 0,7 %, skal udvalget samtidig beskrive tilsvarende større besparelsesforslag.
Fagudvalgene skal udarbejde 1-3 mål pr. fagudvalg som støtter op om byrådsmålene.
Der reguleres for demografi for at fastholde serviceniveauet efter de hidtil gældende demografimodeller.
Byrådet 02.04.2013
128
Made with FlippingBook - Online magazine maker