50. Lavere lønudvikling i 2013 end forventet
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2012-69210
Sagsfremstilling Der er indgået overenskomster pr. 1. april 2013. Overenskomsten betyder, at lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 bliver 0,54 % mod KL’s seneste skøn på 1,44 %.
Den lavere lønfremskrivning på 0,9 % giver en besparelse på 20,4 mio. kr. i Næstved Kommune.
På landsplan betyder den lavere lønfremskrivning ca. 1,5 mia. kr. og det må formodes, at kommunerne vil blive trukket i bloktilskud for beløbet. Ændringer i bloktilskud fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Næstved Kommunes andel af befolkningstallet udgør 1,44 %. Næstved Kommunes bloktilskud vil blive reduceret med ca. 21,6 mio. kr. og det betyder, at der tabes ca. 1 mio. kr. på det lavere lønskøn.
Det må ligeledes formodes at servicerammen nedsættes med 1,5 mia. kr. Overskrider kommunerne tilsammen servicerammen vil kommunerne blive straffet.
Økonomiaftalen er baseret på forventet lønfremskrivning på 1,5 %. Regeringen kan således argumentere for, at kommunerne nu får overskud i budgetterne. Da lønfremskrivningen i 2009 blev væsentligt højere end forudsat fik kommunerne en positiv bloktilskudsregulering.
I Næstved Kommune er budgetterne ikke fremskrevet med 1,44 %, men derimod med 0,35%.
Lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 tog udgangspunkt i KL’s skøn for foråret 2012 på 1,5 %. I budgetstrategien blev det besluttet, at lønfremskrivningen nedjusteres med 0,2 procent-point vedr. tilbagebetaling af for højt lønbudget i 2012 (i stedet for at fjerne det i løbet af 2012) og nedjusteres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings- bufferpulje. Herefter udgør lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 0,8 %. Derudover er som vanligt f oretaget en korrektion af de to tidligere års lønfremskrivninger efter KL’s skøn. Den faktiske lønudvikling i årene 2010-2011 og 2011-2012 har vist sig at være lavere end hvad der tidligere var indarbejdet, budgettet er derfor nedjusteret. Det er et udtryk for, at der har været tildelt for højt budget i 2011 og 2012. Det korrigeres der for fremadrettet. Inkl. regulering af tidligere år er lønbudgetterne fremskrevet med 0,35 % fra budget 2012 til budget 2013.
Lønfremskrivningen kan illustreres på følgende måde:
KL’s skøn fra foråret 2012
1,50 % -0,20 % -0,50 % -0,45 % 0,35 % -0,90 % -0,55 %
Tilbagebetaling af for meget lønfremskrivning i 2012
Finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje
Regulering af lønskøn for 2010-2011 og for 2011-2012
I alt lønfremskrevet i 2013 budgettet
Nu nedjusteres med
Ny lønfremskrivning i 2013-budgettet
Byrådet 02.04.2013
130
Made with FlippingBook - Online magazine maker