Administrationen indstiller, at der sker en reduktion af alle lønbudgetter med 0,9 %, for at sikre finansiering såfremt kommunerne bliver trukket i bloktilskud. Reduktionen betyder, at lønfremskrivningen bliver negativ, hvilket er lavere end den faktiske lønfremskrivning. Reduktionen stiller alle områder på samme måde som da budgettet for 2013 blev vedtaget – her blev der ligeledes budgetteret med en lønfremskrivning, der var lavere end det var forventet at lønningerne ville stige.
Ved reduktion af lønbudgetterne holdes politikområdet Affald og Rotter udenfor, da der er tale om et område, der skal hvile i sig selv.
Beslutningen om reduktion af lønbudgetterne bør træffes så hurtigt som muligt, så virksomhederne ikke fejlagtigt tror de har et større budget end de egentlig har.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der foretages nedskrivning af lønbudgetterne med 0,9 %. Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel Der er ikke indhentet udtalelse fra virksomhedspanelet.
Politisk behandling Økonomiudvalget 18/3 Byrådet 2/4
Indstilling Administrationen indstiller: 1. at der foretages en nedregulering af lønkonti med 0,9 %, bortset fra politikområdet Affald og Rotter 2. at såfremt K-17 beslutter, at kommunerne ikke skal nedsætte lønbudgetterne på de takstbelagte områder, så følges K-17´s beslutning 3. at bevillingsændringer meddeles ved budgetkontrollen pr. 1/4-2013, herunder at det vurderes om der er områder der skal kompenseres for afledte fald i indtægter.
Beslutning Økonomiudvalget, 18.03.2013 Lene Koustrup Madsen var fraværende.
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at selvforvaltningsbufferpuljen på 10,6 mio. kr. nedlægges i 2013, svarende til 0,5 % af alle lønbudgetterne, samt at alle lønbudgetter nedreguleres med 0,4 % i 2013. Ad 2 og 3: Anbefales.
Byrådet, 02.04.2013 Ad 1, 2 og 3: Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 02.04.2013
131
Made with FlippingBook - Online magazine maker