52. Selvforvaltningsoverførsler fra 2012 til 2013
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2013-2809
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2012 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 20 12 ” .
I 2012 er der selvforvaltningsoverførsler på både drift og anlæg.
Det samlede årsresultat for 2012 på drift er opgjort til et overskud på 35,9 mio. kr. ekskl. Affald og Rotter. Overførslen fra 2011 til 2012 var et overskud på 42,2 mio. kr.
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2012 til 2013 - drift:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb.) Politikområde (i hele tusind kr.)
Overførsel fra 2011 til 2012
Overførsel fra 2012 til 2013
Resultat i 2012
03 Fælles formål 06 Arbejdsmarked
4.995 1.162 3.963
13.314
8.319
409
-753
07 Sundhed
4.154
191
08 Ældre 1
12.596 5.617 -4.598 13.937
15.543
2.947 -4.042 3.660 -5.582 -8.705 -2.621 -5.517
09 Handicap og psykiatri
1.575
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
-938
8.355 -8.720 1.392 1.395 1.006
-15
4.013 6.912 1.367
17 Trafik og Grønne områder
-361
18 Ejendomme
-
-
-
19 Brand og Redning
-869
-192
677
I alt
49.081
37.293
-11.788
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
42.169
35.898
-6.271
Note 1) Ældreområdets selvforvaltningsoverførsel er opgjort til i alt 17,906 mio. kr. Området har dog realiseret et merforbrug udenfor selvforvaltning på 2,363 mio. kr. (tomgangsleje), som dækkes indenfor selvforvaltning. Den samlede overførsel for ældreområdet reduceres dermed til 15,543 mio. kr. Anlægsfonden blev oprettet i 2011 og bestod af 1% af virksomhedernes driftsbudget og 2. rate af de indefrosne midler. For virksomheder, der ikke havde brugt hele deres anlægsfond ved udgangen af 2011, blev beløbet overført til 2012. En del virksomheder har fortsat midler tilbage i anlægsfonden, som overføres til 2013. Anlægsfonden er under afvikling.
Byrådet 02.04.2013
134
Made with FlippingBook - Online magazine maker