Fra anlægsfonden overføres følgende beløb fra 2012 til 2013:
Politikområde
Overførsel til 2013
(i hele tusind kr.)
03 Fælles formål 06 Arbejdsmarked
77
-110
07 Sundhed
400
08 Ældre
2.944
09 Handicap og psykiatri
687 303 552 937
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
28
0 1 0
17 Trafik og Grønne områder
19 Brand og Redning
Total
5.819
Der overføres 5,8 mio. kr. fra 12 til 13. Der blev overført 6,5 mio. kr. fra 11 til 12. Der blev oprindelig flyttet 26,8 mio. kr. til anlægsfonden (1% af driftsbudgetterne og 2. rate af indefrosne midler). Der er siden foretaget korrektioner på nogen af områderne og flyttet yderligere budget fra drift til anlæg hos de virksomheder som har haft flere anlægsudgifter. Der er nu et korrigeret budget i anlægsfonden på 24,8 mio. kr. Der har været et forbrug på 19,0 mio. kr. i 12. Anlægsfonden skal udfases. Det betyder, at der ikke må flyttes flere midler over i anlægsfonden. Kun de virksomheder der får overført beløb til 2013 må fortsat bogføre anlægsudgifter på anlægsfonden. Det samlede resultat af selvforvaltningsoverførslerne viser akkumulerede overskud på ca. 42 mio. kr. (drift og anlægsfond), hvilket er en nedgang på ca. 6 mio. kr. i forhold til overførslerne 11/12. Virksomhederne må maksimalt have 3% i underskud. Fra 2013 må virksomhederne også maksimalt have 3% i overskud. Virksomheder, der har overskud over 3% pr. 31.12.2012 (for skoler pr. 31.7.2013), omfattes af en lempelig overgangsordning på 4 år. Overgangsordningen skal sikre, at overskuddene bruges hensigtsmæssigt og ikke bare i hast bruges på tilfældige formål. Der er 18 virksomheder der har underskud over 3% - heraf 7 skoler, som ikke skal lave handleplan nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31/7-2013. Se oversigt over virksomheder i bilaget. Der er 35 virksomheder der har overskud over 3%, som skal udarbejde handleplan for nedbringelse af overskuddet. De 35 virksomheder er opgjort uden skoler, der først måles pr. 31.7.2013. Skolerne er omfattet af samme overgangsordning, og vil skulle lave handleplan for nedbringelse af overskud pr. 31.7.2013, hvis de har overskud over 3%. Til sagen er der udarbejdet bilag over den samlede opgørelse af overførselsbeløbene på drift og anlæg. På side 1 er der lavet en opgørelse af alle politikområderne samlet, og på de efterfølgende sider er der en specifikation af hvert politikområde.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 18. marts 2013 Byrådet den 2. april 2013
Byrådet 02.04.2013
135
Made with FlippingBook - Online magazine maker