142. Affaldsbudget - revideret 2013 og 2014 - 2019
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2013-10369
Sagsfremstilling Affaldsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hvilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Der er særskilt mellemregning for hver enkelt ordning, hvilket fremgår af udgiftsbudgettet (bilag 1). Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018. Det forventes, at der indføres et helt nyt affaldssystem fra 1.5.2018 som er gennemført i 2019. Dette vil være nødvendigt for at opfylde fremtidige genanvendelseskrav og sker bl.a. ved indsamling af organisk affald, plast og metal, som ikke indsamles ved husstandene i dag. Omkostningen til investeringen i dette system er indarbejdet i budgettet. På grund af de lave transportpriser for affald fra perioden 1.1 2014 til 30.4.2018 kan investeringen i det nye system finansieres af denne besparelse, og gebyret vil således kunne holdes på samme niveau som nu i hele perioden med uændret lovgivning og ordninger. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling og beslutning i budgetperioden og inden næste EU-udbud af transporten og beholderindkøb i 2017. Ændringen har sammenhæng med Affaldsplanen, der forventes forelagt i 2014 (afventer p.t. regeringens ressourcestrategi).
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyret.
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at
de forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2013 og efterfølgende for 2014-2019 pris- og lønfremskrevet med 1,3 % jf. budgetstrategien for 2014. Budgetposter med U = udgifter og I = indtægter. mellemregningerne er forrentet med 1,7 % svarende til månedsgennemsnittet af alle stats- og realkreditobligationer, uspecificeret, Danmark, januar 2013. i gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2019 er ca. 350.000 kr.. Formuen nedskrives således fra 2014 til 2019 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på ca. 26 millioner i 2014 – 2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de forventede ordninger fra 1.5.2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres andre ordninger som følge af nye lovkrav m.m. i budgetperioden reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger gebyrstrukturen består af o for husholdninger: grundgebyr (generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation, gebyr til storskrald o tilvalg husholdninger: afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, delvist nedgravede affaldssystemer (se nedenfor) o for virksomheder: administrationsgebyr o tilvalg for virksomheder: dagrenovationsordning o tilvalg for husholdninger og erhverv: køb af ekstrasække de nedgravede systemer består af delvist nedgravede beholdere til dagrenovation, papir, glas, metalemballage og plastemballage. Der vil være stor forskel for behovet af volumen i de forskellige bebyggelser, der ønsker dette affaldssystem, og gebyret er derfor bygget op med en tømningspris, der er en enhedspris pr. gang. Behandlingsafgiften og afskrivningen af systemet
Byrådet 20.08.2013
346
Made with FlippingBook - Online magazine maker