178. Budgetkontrol pr. 1. oktober 2013
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2013-47276
Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen viser et forventet merforbrug på driften på 30,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt forventede merudgifter på Arbejdsmarked og Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) med henholdsvis 25,9 og 14,6 mio. kr. Merudgifterne er delvist opvejet af besparelse på 20 mio. kr. på lavere pris- og lønfremskrivning (Fælles Formål). Der er dog også forventede merudgifter på Fælles formål, Handicap, Børn og Unge og Ejendomme. Merudgifter på politikområderne skal modsvares af kompenserende besparelser. Dog ikke Arbejdsmarked og sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering). Hvis ikke de kompenserende besparelser får fuld effekt i 2013, skal de manglende besparelser for 2013 indhentes i 2014, jf. beslutning fra budgetkontrollen i april. Det forventede merforbrug på Arbejdsmarked er steget markant siden sidste vurdering. Det skyldes primært en stigning i Næstved Kommunes medfinansiering af udgifterne til a- dagpengemodtagere, som følge af mangelfuld indberetning fra 3Fs A-kasse pga. skifte af dataleverandør. Hertil forventes merudgifter til drift af de brugerfinansierede områder Rotter og Affald på 4,0 mio. kr. Området skal hvile i sig selv. De brugerfinansierede områder har penge tilgode i kommunekassen. Der er givet tillægsbevilling til den forventede merudgift i byrådsmøde 20/8. Vurderingen er uændret i forhold til 1/7-13. På anlæg forventes merudgifter på 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved budgetkontrollen pr. 1.4.2013 blev der givet tillægsbevilling til anlæg på 15,6 mio. kr. Det nye skøn medfører en forventning om større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (nu ca. 63 mio. kr., mod 52 mio. kr. året før), som altså kan finansiere hovedparten af tillægsbevillingen fra 1/4-budgetkontrollen. I forhold til det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på 10 mio kr. På finansiering forventes merindtægter på 7,8 mio. kr. Merindtægten skyldes momsberigtigelser, hvor kommunen efter en gennemgang af diverse posteringer kan hjemtage 8,1 mio. kr. mere i moms vedr. 2008-2011. Det modsvares delvist af tildeling af lov og cirkulæreprogrammidler til Børn og Unge på 0,3 mio. kr. (overgrebspakken). I forhold til servicerammen er der et forventet forbrug, der stort set svarer til den oprindelige serviceramme. Kommunens serviceramme bliver reduceret med 28,5 mio. kr. pga. lavere pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram. Det betyder, at der reelt er tale om et merforbrug i forhold til servicerammen på 29,5 mio. kr. Årsagerne til merforbruget på servicerammen er selvforvaltningsvirksomhedernes brug af deres opsparing på 11 mio. kr. og merforbrugene på fælles formål på 3 mio. kr., handicap på 5 mio. kr., børn og unge på 8 mio. kr. samt ejendomme på 2 mio. kr. Set i lyset af de sidste to års regnskaber, hvor der har været mindreudgifter på ca. 5 mia. kr. for hele landet, samt spørgeskemaundersøgelse fra KL (i august) med skønnede mindreudgifter på 0,4 mia. kr., er der god mulighed for, at Næstved Kommune ikke vil blive straffet for det skønnede merforbrug på servicerammen. Hvis kommunerne overskrider servicerammen, skal de kommuner der overskrider servicerammen betale 60% af overskridelsen i straf. De 40% betales solidarisk af alle kommuner.
Byrådet 05.11.2013
442
Made with FlippingBook - Online magazine maker