212. Finansiering af førskolebyggeriet på Holsted Skole
Sagsbeh.: Jan Heilmann
Sagsnr.: 2012-36969
Sagsfremstilling Byggeriet af lokalerne på Holsted Skole, der skal rumme børn i SFO’en fra 1. april, har været i begrænset udbud, og 5 firmaer har budt på opgaven. Laveste bud er på 6.076.400 kr. hvor til kommer bygherreleverancer, inventar og rådgivning, så den samlede pris løber op i 7,3 mio. kr. med mulighed for at skære i projektet for omkring en halv mio. kr. Det samlede behov vil altså være 6,8 mio. kr., hvor der i budgettet er afsat 5 mio. kr. Prisdifferencen skyldes ifølge rådgiver blandt andet, at beløbet på 5,35 mio. kr. som optræder i skoleudbygningsplanen, er beregnet ud fra gældende bygningskrav, mens det er besluttet, at bygninger i Næstved Kommune skal leve op til BR (bygningsreglementet) 2015. Dette betyder, at bygningen bliver 12-15 % dyrere end kalkuleret alene på den baggrund. Ved beslutningen om iværksættelse af byggeriet blev der overflyttet 5,0 mio. kr. til projektet.
Administrationen ser umiddelbart 3 modeller for finansiering af mankoen:
1. Beløbet findes ved at anvende ikke-forbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2012. 2. Beløbet findes inden for budgettet til skoleudbygningsplanen. I praksis betyder det, at aktiviteterne i 2013 og 2014 kan blive forlænget med nogle måneder, og skoleudbygningsplanen omprioriteres for 2015 og frem. Der fremlægges i så fald særskilt sag om omprioritering af skoleudbygningsplanen fra 2016 og fremefter i løbet af 2014. 3. Beløbet tages helt eller delvist fra den pulje Center for Uddannelse råder over til påbud fra Arbejdstilsynet (AT) og ekstraordinær vedligeholdelse på 2,6 mio. kr. i 2013. Denne løsning kan dog ikke anbefales, da der er prioriterede behov for over 10 mio. kr., ligesom udgifter til løsning af AT-påbud, vil skulle afholdes, når de konstateres.
Administrationen anbefaler model 1 eller 2.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at såfremt model 1 vælges, skal der ske forelæggelse for byrådet med henblik på at beslutte hvilke projekter der skal droppes og dermed finansiere dette projekt.
Såfremt model 2 vælges, skal det besluttes af byrådet, hvilke år merudgifterne skal finansieres, og dermed indarbejdes i de kommende års budgetlægninger.
Model 3 kan anvendes og besluttes i fagudvalg uden forelæggelse for byrådet.
Konsekvenser for decentrale enheder Ændringen vil påvirke rækkefølge og takten for de efterfølgende bygningsprojekter i skoleudbygningsplanen.
Politisk behandling Børneudvalget den 5. november Økonomiudvalget den 19. november
Byrådet 27.11.2012
495
Made with FlippingBook - Online magazine maker