225. Almene boliger - Boligselskabet Sjælland, 01-318 Søparken godkendelse af budget 2013
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2012-60947
Sagsfremstilling Boligselskabet Sjælland har i mail af 2. oktober 2012 anmodet Næstved Kommune om at træffe afgørelse om godkendelse af budget 2013 for afdeling 01-318 Søparken i Glumsø, jf. Lov om almene boliger § 42. Kommunen får kun forelagt budgettet for en almen afdeling i drift til godkendelse, når der foreligger en tvist mellem organisationen og afdelingsmødet (beboerne) om godkendelse heraf. Det er en betingelse for at forhøje lejen, at driftsbudgettet er godkendt på afdelingsmødet jf. almenboliglovens § 36 og driftsbekendtgørelsens § 18. Lejeforhøjelsen vil dog kunne varsles på betingelse af, at kommunens godkendelse opnås.
Ved det ordinære afdelingsmøde den 29. august 2012 vedtog beboerne, at budgettet blev gennemgået af Næstved Kommune, før det blev godkendt.
I det fremlagte budget er der budgetteret med en huslejestigning på i alt 5,4 %.
Huslejestigningen fremkommer primært på baggrund af følgende ændringer:
- Budgettet til driftsaftaler om ejendomsservice er hævet med 100.000 kr. svarende til en stigning i forhold til budget 2012 på ca. 20 %. Grundlaget for stigningen er baseret på forbruget af ejendomsservice i regnskab 2011, som var ca. 30 % højere end budgetforslaget for 2013. - Afdelingen have i 2010 et underskud på 207.519 kr. og i 2011 et underskud på 281.000 kr. I budget 2013 er der afsat 117.000 kr. til afvikling af underskuddene, hvilket er ca. 70 % mere end i budget 2012.
Budgettet for almene boligafdelinger skal være i balance, og evt. tidligere underskud skal afvikles over en 3 årig periode.
Det fremgår af budgettet, at der er budgetteret med en forventet merudgift på ejendomsservice og afvikling af underskud på 147.000 kr. Det svarer til ca. 58 % af stigning i forhold til budget 2012. Derudover er der i budgettet foretaget nogle mindre reguleringer af offentlige og andre faste udgifter svarende til ca. 18 % af stigningen i forhold til budget 2012. Den resterende stigning på ca. 22 % skyldes stigende kapitaludgifter.
Lejeforhøjelsens betydning:
Nuværende gennemsnitsleje Lejeforhøjelse i gennemsnit
…………………………………………………………. ..
kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. pr. m2
830,31
…………………………………………………………...
44,84
Ny gennemsnitsleje
…………………………………………………………...
875,15
Lejestigning
…………………………………………………………...
%
5,40
Byrådet 27.11.2012
520
Made with FlippingBook - Online magazine maker