226. Almene boliger - BoligNæstved afd. 020, Jyllandsvej - godkendelse af budget 2013
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2012-63526
Sagsfremstilling BoligNæstved har i brev af 5. oktober 2012 anmodet Næstved Kommune om at træffe afgørelse om godkendelse af budget 2013 for afdeling 020, Jyllandsvej jf. Lov om almene boliger § 42. Kommunen får kun forelagt budgettet for en almen afdeling i drift til godkendelse, når der foreligger en tvist mellem organisationen og afdelingsmødet (beboerne) om godkendelse heraf. Det er en betingelse for at forhøje lejen, at driftsbudgettet er godkendt på afdelingsmødet jf. almenboliglovens § 36 og driftsbekendtgørelsens § 18. Lejeforhøjelsen vil dog kunne varsles på betingelse af, at kommunens godkendelse opnås. Ved det ordinære afdelingsmøde den 30. august 2012 blev det, af boligorganisationen, udarbejdede budget for 2013 ikke vedtaget, da der var indsigelser mod huslejestigningen. Huslejestigningen, på i alt 5,19 %, fremkommer primært på baggrund af følgende ændringer: - Offentlige og andre faste udgifter er steget i forhold til budget 2012 - Henlæggelser til tab ved fraflytning er hævet, idet der henstår for lidt på saldoen pr. 31.12.2011 - Afdelingen havde et underskud på regnskab 2010. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at dette skal afvikles over 3 år.
Budgettet for almene boligafdelinger skal være i balance, og evt. tidligere underskud skal afvikles over en 3 årig periode.
Det fremgår af budgettet, at der i 2013 er budgetteret med en forventet merudgift på 20.000 kr. til tab ved fraflytning. Denne stigning udgør ca. 3,3 % af huslejestigningen på 5,19 %. De øvrige stigninger kan henføres til forventede stigninger i offentlige og faste udgifter. I oplysningsskemaet for afdelingen, som ligger til grund for styringsdialogen 2012, fremgår det, at fraflytningsprocenten i afdelingen er på ca. 36 %, hvilket er ca. ca. 24 % højere end landsgennemsnittet. Center for Ejendomme finder det derfor rimeligt, at der budgetteres med tab i forbindelse med fraflytninger, især set i lyset af, at afdelingens budgetter til henlæggelser ligger på et lavt niveau i forhold til landsgennemsnittet.
Lejeforhøjelsens betydning:
Nuværende gennemsnitsleje Lejeforhøjelse i gennemsnit
…………………………………………………………...
kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. pr.
820,90
…………………………………………………………...
42,61
Ny gennemsnitsleje
…………………………………………………………...
863,51
Byrådet 27.11.2012
522
Made with FlippingBook - Online magazine maker