227. Ansøgning om ekstraordinær budgetregulering for Frelsens Hærs Krisecenter
Sagsbeh.: Jette Frost Andersen
Sagsnr.: 2011-76528
Sagsfremstilling Frelsens Hærs Krisecenter har ved henvendelse fra 12. september 2012, ansøgt om yderligere 93.000,00 kr. til bevilling for 2013. Byrådet vedtog i oktober 2011 budgettet for 2012. Her blev Frelsens Hærs Krisecenter pålagt besparelser i lighed med de øvrige virksomheder på politik område Handicappede. På den baggrund, samt på baggrund af særligt stigende huslejeudgifter fremsendte Frelsens Hærs krisecenter ultimo 2011 en ansøgning om, at budgettet for 2012 blev forhøjet med 93.000,00 kr.. Denne ansøgning blev imødekommet ved, at ansøgningen indgik i forbindelse med ansøgninger om fordeling af § 18 midler - midler til socialt arbejde. Byrådet har netop vedtaget budget 2013. Frelsens Hærs Krisecenter er i 2013 holdt udenfor den vedtagne besparelse på 2 %. Det vedtagne budget for 2013 er beregnet som vedtaget budget 2012 før tilførsel af 93.000,00 kr. fra § 18 midler. Frelsens Hærs Krisecenter har derfor i lighed med 2012, fremsendt en ansøgning om bevilling på 93.000,00 kr. i 2013. Finansieringen: Forslag 1. Frelsens Hærs Krisecenter er et åbent tilbud til alle uanset hvilken kommune, man kommer fra. Det betyder at Næstved Kommune kan opkræve omkostningerne for borgere fra andre kommuner. Beregningen tager afsæt i aftalen mellem kommunerne i Region Sjælland om omkostningsberegning og betalingsmodeller på socialområdet. I Frelsens Hærs Krisecenter tages der højde for, at budgettet som udgangspunkt svarer til en belægningsprocent på 90 %, og at der ikke kan tages højde for et bestemt antal borgere fra andre kommuner. Center for Økonomi har vurderet, at en takststigning på 60 kr. i døgnet ved 90 % belægning med borgere fra andre kommuner vil give en samlet merindtægt på 98.000,00 kr. Borger fordelingen og belægningsprocenten betyder usikkerhed ved en forventet indtjening via en takst forhøjelse. Forslag 2. Frelsens Hærs Krisecenters ansøgning for 2013 indgår i fordeling af § 18 midlerne på ansøgning lig 2012. Ved behandling af budget 2014 sikres det, at budgettet for Frelsens Hærs krisecenter hæves med 93.000,00 kr. gældende for 2014 og overslags årene.
Administrationen vil med baggrund i en økonomisk betragtning anbefale forslag 2.
Økonomipåtegning Center for økonomi og analyse har ingen yderligere bemærkninger.
Politisk behandling Omsorgsudvalget Økonomiudvalget
Byrådet 27.11.2012
524
Made with FlippingBook - Online magazine maker