I alt
78-82 mio. kr.
I det omfang at besparelse på skolekonflikten på 18 mio. kr. ikke bliver fuldt anvendt i 2013, og i det omfang at der gennemføres yderligere kompenserende besparelser i 2013, vil likviditetsforbruget blive nedbragt i forhold til opgørelsen. Det anslåede beløb er 15-20 mio. kr. Herved er den forventede likviditetspåvirkning omkring 60 mio. kr.
For fagudvalgsmålene forventes 18 ud af 24 opfyldt, for 5 mål er der en risiko for, at fagudvalgsmålet ikke opfyldes fuldt ud inden årets udgang. 1 mål forventes ikke opfyldt.
Økonomipåtegning Serviceudgifter:
Set i lyset af de sidste to års regnskaber, hvor der har været mindreudgifter på ca. 5 mia. kr. for hele landet, samt den foreliggende spørgeskemaundersøgelse fra KL med mindreudgifter på 2 mia. kr., er det ikke særlig sandsynligt at vi vil blive straffet for det eventuelle merforbrug på servicerammen.
Politisk behandling Økonomiudvalget 21/5-13 Fagudvalg 27/5-11/6-13 Økonomiudvalget 17/6-13 Byrådet 25/6-13
Sagens bilag Resumé af budgetkontrollen Bilag 1: Budgetafvigelser Bilag 2: Kommentarer til budgetafvigelser Bilag 3: Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4: Oversigt over anlægsændringer Bilag 5: Resultat af spørgeskemaundersøgelsen på selvforvaltningsvirksomheder Bilag 6: Opfølgning på fagudvalgsmål for 2013
Bilag 7: Notat om Østlig fordelingsvej (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller at: 1. det præciseres overfor budgetansvarlige og fagudvalg, at budgetproblemer ikke må gemmes til budgetkontrollerne, men at budgetproblemer løses på eget område så snart de optræder 2. der indføres en ekstra budgetkontrol pr. 1/10-13 3. der indføres ny procedure for budgetkontrollerne, så de kommer hurtigere til politisk behandling, som beskrevet i afsnit 5 4. der ikke meddeles bevillingsændringer på driften ved denne budgetkontrol, udover de udgiftsneutrale i bilag 3 5. udvalgene beslutter kompenserende besparelser på eget område. Kan der ikke skabes budgetbalance i 2013 pga. de kompenserende besparelser ikke kan få helårseffekt, skal udvalget finde ubalancen i 2013, som ekstra kompenserende besparelse i 2014 (evt. underskud overføres til 2014). Indenfor selvforvaltning gælder de almindelige selvforvaltningsregler. For Sundhed og Arbejdsmarked gælder indstillingspunkterne 6 og 7 6. på Sundhedsområdet skal der fortsat samarbejdes/lægges pres Regionen for finde frem til årsagerne til de høje medfinansieringsudgifter med henblik på en nedbringelse af udgiftsniveauet fremadrettet. 7. på Arbejdsmarkedsområdet arbejdes videre med de allerede iværksatte tiltag fra budgetvedtagelsen sidste år med henblik på at opnå budgetoverholdelse. Der skal
Byrådet 25.06.2013
270
Made with FlippingBook - Online magazine maker