169. Budgetproces for 2009
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2008-943
Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte den 7. april 2008 Budgetstrategi for 2009, herunder fastlæggelse af proces og tidsplan for den igangværende tidsplan.
Landets borgmestre og KL har mødtes i maj og drøftede budgetprocessen med henblik på at overholde den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL. Borgmestrene er enige om, at der skal være en klar opbakning til aftalesystemet, og at kommunerne skal forpligte sig til at overholde økonomiaftalen. Det betyder, at der skal være en meget tæt opfølgning på de enkelte kommuners budgetlægning. KL vil tage initiativ til at der indberettes et foreløbigt, realistisk bud på budget 2009 senest den 25. august 2008. Det vil blive bearbejdet, så der er en landsprognose den 29. august, som drøftes på et møde mellem alle borgmestrene den 3. september 2008. Det passer fint ind i Næstved Kommunes tidsplan for budgetlægningen. Direktionen forelægger den 18. august et forslag til totalbudget for 2009 for Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning. Totalbudgettet udarbejdes på baggrund af resultatet af udvalgsbehandlingerne, vurdering af indtægtsprognosen, lov- og cirkulæreprogram samt den indgåede økonomiaftale. Efter økonomiudvalgsbehandlingen kan totalbudgettet indberettes til KL. Landsprognosen vil foreligge umiddelbart inden 1. behandlingen af budgettet i Byrådet. Der vedlægges en tilrettet tidsplan for budgetprocessen, hvor ovenstående er indarbejdet (med kursivskrift). En gruppe af landets borgmestre har udarbejdet et forslag til spilleregler for den enkelte kommunes aftaleopfølgning. KL’s bestyrelse anbefaler, at disse spilleregler (eller tilsvarende spilleregler for at styrke kommunernes samarbejde om aftalerne) følges i kommunerne. Spillereglerne går blandt andet ud på, at de enkelte byråd ikke indgår bindende budgetforlig, inden der findes prognoser for det samlede budgetresultat fra landets kommuner, samt at kommunerne løbende følger op på, hvordan kommunen bidrager til aftaleoverholdelse. Tidsplanen for kommunens budgetlægning åbner mulighed for at spillereglerne kan efterleves i praksis. Spillereglerne vedlægges til orientering. Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning 9. juni 2008 Byrådet 16. juni 2008 Sagens bilag Tilrettet tidsplan for budgetprocessen Brev fra KL af 26. maj 2008 Anbefaling om spilleregler for den enkelte kommunes aftaleopfølgning. Indstilling Direktionen indstiller, at den tilrettede tidsplan, borgmesterbrevet og spillereglerne tages til efterretning.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 09.06.2008 Til efterretning.
Byrådet 16.06.2008
402
Made with FlippingBook - Online magazine maker