170. Revurdering af anlægsbudget 2008 - samlet resultat
Sagsbeh.: Henrik Nielsen
Sagsnr.: 2008-29076
Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 7. april 2008 forslag til anlægsoverførsler fra 2007- 2008. Det blev besluttet at sende anlægsoverførslerne til behandling i fagudvalgene med henblik på at reducere i overførslerne, og/eller reducere i de oprindelige anlægsbudgetter for 2008, herunder udskyde eller droppe planlagte projekter.
Resultat af fagudvalgsbehandlingerne forelægges nu.
Anlægsoverførsler vedr. forsyningsvirksomheder, jordforsyning og ældreboliger, som er undtaget af nedenstående opgørelse, vil blive fremlagt i særskilt sag.
Økonomi Det samlede resultat af revurderingen af anlægsoverførslerne viser, at der skal gives tillægsbevilling/overførsel af bruttoanlægsbeløb på 50,2 mio. kr., svarende til forskellen på oprindeligt bruttoanlægsbudget på 156,3 mio. kr. og korrigeret bruttoanlægsbudget på 206,5 mio. kr. De 50,2 mio. kr. svarer til knapt halvdelen af de oprindeligt opgjorte ønsker om anlægsoverførsler fra 2007 til 2008 (i alt 119,4). Når den samlede opgave med at begrænse anlægsoverførslerne og reducere i oprindeligt budget 2008 ikke er lykkedes fuldt ud, skyldes det primært nogle særskilte projekter, som der bør søges dispensation til i Velfærdsministeriet. Det drejer sig om følgende projekter/udgifter: - administrationsbyggeri (udskydelse af 40 mio. kr. fra 2007 på grund af senere opstart af projektet). - energibesparende foranstaltninger 3,5 mio. kr. (kan lånefinansieres) - byfornyelse Næstved Syd, 7,6 mio. kr. (er tidligere delvist statsfinansieret) - elektronisk omsorgsjournal, 2,4 mio. kr. (puljepenge) Direktionen indstiller, at der sendes dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet på, at ovennævnte projekter (i alt 53,5 mio. kr.) udeholdes af den endelige opgørelse af Næstved Kommunes anlægsudgifter, og dermed af opgørelsen af eventuel reduktion i bloktilskud. Hvis der meddeles dispensation til ovenstående projekter, og hvis anlægsbudgetterne i øvrigt overholdes i 2008, vil Næstved Kommunes forbrug på anlæg ikke blive større end det oprindelige anlægsbudget for 2008.
Det indstilles at alle oprindelige anlægsbudgetter, der endnu ikke er frigivet, samt overførslerne frigives i forbindelse med denne overførselssag.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning den 9. juni 2008 Byrådet den 16. juni 2008
Sagens bilag Oversigtsskema med det samlede resultat
Byrådet 16.06.2008
404
Made with FlippingBook - Online magazine maker