171. Regnskab 2007
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2007-80669
Sagsfremstilling Der fremlægges samlet sag vedr. regnskab 2007. Materialet består henholdsvis af Årsberetning 2007 samt Regnskabsmateriale 2007. Årsberetningen indeholder: Indledning fra Borgmesteren, Året, der gik – 2007 Afsnit for hvert fagudvalg, hvor udvalgets aktivitetsområder beskrives ud fra hvilke aktiviteter/milepæle/indsatsområder, fagområdet har ønsket at fokusere på i beretningen Regnskabstal, obligatoriske regnskabsoversigter samt forklaring til disse Sammenfattende resumé af regnskabsresultatet for 2007. Denne del af materialet er udarbejdet til Økonomiudvalgets behandling af regnskabet og har derfor ikke været med til behandling i fagudvalgene.
Regnskabsmaterialet indeholder bl.a.: Regnskabstal, regnskabsrapport og diverse regnskabsoversigter Specielle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis
Ved gennemgangen af regnskab 2007 tages der udgangspunkt i to af de obligatoriske regnskabsoversigter; regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten.
Regnskabsopgørelsen indeholder 4 nøgletal.
Resultat af ordinær drift, som viser resultatet af de kommunale aktiviteter, der er finansieret af skatter og tilskud. Resultatet er endvidere udtryk for, hvor meget, der er tilbage af kommunens løbende indtægter til at finansiere anlæg, afdrag på lån samt opsparing. Resultatet for 2007 viser et overskud på 62,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 160,1 mio. kr. og et korrigeret budgetteret overskud på 43,6 mio. kr. Når anlægsudgifter fratrækkes resultatet af ordinær drift fremkommer Resultat af det skattefinansierede område, som i 2007 udgør et underskud på 79,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 6,5 mio. kr. og et korrigeret budgetteret underskud på 150,9 mio. kr. Resultat af forsyningsvirksomheder viser resultatet af de kommunale forsyningsområder, der finansieres fuldt ud af brugerbetaling, og som i 2007 udgør et underskud på 1,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 18 mio. kr. og et korrigeret budgetteret underskud på 36,4 mio. kr. Det samlede resultat viser et underskud på 80,9 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret underskud på 11,6 mio. kr. og et korrigeret budgetteret underskud på 187,3 mio. kr. Det samlede resultat er udtryk for ændringen af kommunens finansielle situation.
Forklaring på afvigelsen mellem regnskab 2007 og korrigeret budget 2007 er vedlagt som bilag.
Byrådet 16.06.2008
406
Made with FlippingBook - Online magazine maker