Sak 54: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2019
00.15.00-A00-40-18 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019 Byrådet (godkender), 23.04.2919
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 89 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 117 mio. kr., hvilket er 130 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. godkender de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 i både 2019 og 2020-23 2. godkender tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr., jf. sidste kolonne i bilag 4 3. godkender at der overføres 630.000 kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 4 4. godkender anlægsbevilling til Elevator på Grønnegades Kasernes Kulturcenter, jf. bilag 5 5. godkender budgetkontrollen. Beslutning Økonomiudvalget, 08.04.2019 Ad 1 – 5: Anbefales. Byrådet, 23.04.2019 Anette Brix, Jørgen Christiansen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Helge Adam Møller var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. marts
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. marts
Drift inkl. selvforvaltning 4.960
-29
Anlæg
228
-64
Finansiering
-5.071
3
I alt
117
-89
+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.
Made with FlippingBook - Online magazine maker