Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.960 mio. kr. Det er 29 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 64 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 3 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 89 mio. kr. i forhold til bevillingerne.
Der forventes et årsresultat på 117 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 130 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt at der bruges af overførslerne fra 2018 – forstået på den måde at der forventes overført langt lavere beløb fra 2019 til 2020 end der blev overført fra 2018 til 2019. Når budgetkontrollen er 89 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 130 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 219 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består af overførsler fra 2018 til 2019.
Det forventede mindreforbrug på driften på 29 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes ikke store overskridelser på de sårbare områder og der hvor der forventes merforbrug fremlægges der forslag til kompenserende besparelser.
De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Politikere, Brand og redning, Psykiatri, Dagpasning og Plan og Erhverv. Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før beslutning af kompenserende besparelser.
Supplerende bemærkninger Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. OFU, KDU og TU har behandlet sagen 25/3. PEU, BSU og BEU d. 1/4. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område d. 8/4.
Udvalg med budgetudfordringer har besluttet kompenserende besparelser. Beslutning om kompenserende besparelser ligger inden for udvalgenes kompetence, hvorfor der ikke er noget indstillingspunkt om besparelserne i den samlede budgetkontrolsag. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at gennemføre 5 spareforslag for i alt 6,3 mio. kr. i 2019 til dækning af udvalgets forventede merudgifter. Det overskydende beløb reserveres til eventuelle merforbrug på handicap- og psykiatriområdet samt hjælpemidler i 2019 samt kommende budgetudfordringer i 2020. Børne- og Skoleudvalget har besluttet at finansiere merforbruget på Dagtilbud med forventet mindreforbrug på Produktions- og efterskoler på politikområde Undervisning. Udvalget gør Økonomiudvalget opmærksom på at demografireguleringen der er vedtaget med virkning fra 2020 bør træde i kraft allerede fra 2019, således at der sker en midtvejsregulering i 2019. Vedlegg Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 marts 2019 Bilag 2: Budgetkontrol på driften Bilag 3: Flytning af budgetbeløb imellem politikområder Bilag 4: Budgetkontrol anlæg
Made with FlippingBook - Online magazine maker