Justeret budget
Overslagsår Overslagsår OverslagsårRegnskab
Driftsbidrag Faxe
8.525.282 8.440.317 8.356.202 8.272.928 8.509.593 8.615.929
Næstved
18.320.539 18.137.333 17.955.960 17.776.400 18.325.038 18.496.613
Ringsted
6.195.351 6.133.398 6.072.064 6.011.343 6.210.060 6.238.930
Vordingborg
11.240.137 11.127.736 11.016.459 10.906.294 11.243.083 11.348.032
I alt
44.281.309 43.838.784 43.400.685 42.966.965 44.287.774 44.699.504
1 % reduktion i.f.t 2019 418.195
860.720
1.298.820 1.732.539
Driftsbudget - total Udgifter
59.304.145 59.304.145 59.304.145 59.304.145 60.730.668 61.413.965
Indtægter
-15.264.620 -15.264.620 -15.264.620 -15.264.620 16.890.361 15.290.284
Netto
44.039.525 44.039.525 44.039.525 44.039.525 43.840.307 46.123.681
Resultat
-241.784 200.741
638.840
1.072.560 -447.467 1.424.177
Alle priser er i 2019 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL´s pris- og lønudvikling til 2020 priser.
Beredskabskommissionen godkendte den 25. april 2019 at fremsende vedlagte budgetforslag til kommunerne, med anmodning om en tilbagemelding af deres forventninger til budgettet. Det endelig budgetforslag med konsekvensbeskrivelse af kommunernes tilbagemelding vil blive fremsendt, således at det vil kunne indgå i kommunernes samlede budgetproces.
Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen. Økonomi
Administrationen kan oplyse, at i forhold til budget 2019 er Næstved kommunes driftsbidrag reduceret med 1% i henhold til ejerstrategien. I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2% i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.
Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune 305.640 kr. årligt for opretholdelse af det øget dagberedskab i Næstved. (Godkendt i Økonomiudvalget i en særskilt sag den 12. november 2018) Næstved Kommunes samlet udgifter (driftsbidrag og tilskud til dagberedskab) til MSBR i 2020 = 18.626.179 kr. i 2019 priser som afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.
I det fremsendte forslag forventer MSBR et samlet overskud på 241.784 kr., som iflg. budgetbemærkningerne fremkommer af ændrede udgifter til forsikringer efter udbud i 2019, samt et udtryk for gennemførte effektiviseringer generelt. Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker