Punkt 100: Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019
00.15.00-A00-16-19 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019 Byrådet (godkender), 25.06.2019
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 88 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 118 mio. kr., hvilket er 131 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Budgetkontrollens samlede resultat er på samme niveau som budgetkontrollen pr. 1. marts. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 godkendes i både 2019 og 2020-23 2. at tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr. godkendes, jf. bilag 4 3. at der overføres 1.985.000 kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 4 4. at der meddeles anlægsbevilling til udvikling og salg af arealer på 1,5 mio. kr., jf. bilag 5 5. at budgetkontrollen godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 17.06.2019 Freja Lynæs Larsen var fraværende. Ad 1-5: Anbefales. Økonomiudvalget konstaterer at Børne- og Skoleudvalget ikke har levet op til retningslinjerne for økonomisk styring og forventer at udvalget senest på næste møde i august anviser de nødvendige kompenserende besparelser.
Byrådet, 25.06.2019 Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
Tabel 2.1
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. marts
Forventet regnskab 1. maj
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. maj
Drift inkl. selvforvaltning
4.960
4.962
-25
Made with FlippingBook - Online magazine maker