Punkt 102: Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019
00.01.00-A00-21-19 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (til efterretning), 17.6.2019 Byrådet (til efterretning), 25.6.2019
Der er gennemført en opfølgning på budgetforliget for 2019. Opfølgningen viser, at mål i budgetforliget er godt i gang med at blive udmøntet. Næste opfølgning på budgetforliget vil være slutopfølgningen, som forelægges til politisk behandling i januar/februar 2020. INDSTILLING Administrationen indstiller, at opfølgningen bliver taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget, 17.06.2019 Freja Lynæs Larsen var fraværende. Til efterretning.
Byrådet, 25.06.2019 Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende. Til efterretning. Sagsfremstilling Baggrund
Som en del af det skærpede fokus på styring, er der aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig. Der følges op på budgetforliget to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.
I arbejdet med styring har det været væsentligt at sikre en præcis udmøntning af de politisk vedtagne mål mv. Dette er også gældende for arbejdet med målsætninger i budgetforliget, som er en politisk formulering af, hvad administrationen skal have fokus på i løbet af det næste år.
Målsætninger i budgetforliget udmøntes via styringsmodellen - først i direktionsaftalen og herfra i centeraftalerne. På denne måde sikres udmøntningen af budgetforligets målsætninger i praksis.
Hvordan følges op Opfølgningen på budgetforligets målsætninger sker via centeraftalerne, hvor igennem alle mål i budgetforliget udmøntes. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne.
Made with FlippingBook - Online magazine maker