Punkt 152: Indstilling til 1. behandling af budget 2020-23
00.30.10-S00-2-19 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2019 Byrådet (godkender), 08.10.2019
Budgetforslag for 2020-2023 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttes oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget besluttes på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling 2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i Byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 15. oktober kl. 12. Beslutning
Økonomiudvalget, 03.10.2019 Niels Kelberg var fraværende. Ad 1: Godkendt.
Byrådet, 08.10.2019 Kirsten Devantier var fraværende. Ad 2: Godkendt. Sagsfremstilling Balance til 1. behandlingen Budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandlingen indeholder følgende over- og underskud: 2020: 28,5 mio. kr. i overskud 2021: 106,1 mio. kr. i underskud (heraf 110,1 mio. kr. til tilbagekøb af Birkebjergparken)
2022: 38,4 mio. kr. i underskud 2023: 131,7 mio. kr. i underskud Samlet er der i de fire år et underskud på 247,6 mio. kr.
I forhold til balancen til budgetseminaret er der en forbedring på 3 mio. kr. i 2020 og ca. 5 mio. kr. i forværring i hvert af årene 2021-23. Forbedringen i 2020 skyldes dels de helt konkret udmeldte statsgaranti-tal, som vi modtog 25/9 og dels nærberegning af lov- og cirkulæreprogrammet. I årene 21-23 er indarbejdet en udgift på 6,5 mio.kr. årligt til feriepengeforpligtigelse som følge af ny ferielov hvilket gør, at balancen i de tre overslagsår er forværret.
Made with FlippingBook - Online magazine maker