Kompenserende besparelser og oversendt budgetproblem Ifølge budgetstrategien, der er procesplanen for udarbejdelse af budgettet, skal udvalgene beslutte, hvilke aktiviteter/serviceniveauer og til hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-2023. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. De udvalg, der har udsigt til budgetoverskridelser, skal beslutte kompenserende besparelser, så den samlede ramme overholdes. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har i budgetprocessen besluttet reduktioner på 12,3 mio. kr. til budget 2020. Besparelserne er primært på klippekort, privat leverandør, varmestuen og sektoranalysen. Udvalget har fortsat et budgetproblem på 2,3 mio. kr., som udvalget har oversendt til budgetforhandlingerne. Beløbet er ikke indarbejdet i balancen. Børne- og Skoleudvalget har besluttet reduktioner på 0,95 mio. kr. til budget 2020. Udvalget har fortsat et uløst budgetproblem på 2,4 mio. kr. vedr. psykologer. Der er en sag på udvalget d. 7. oktober med forslag til finansiering. Enkelte andre udvalg har foretaget omprioriteringer inden for rammen. Reduktioner og omprioriteringer fremgår af bilag 3. Sager oversendt til budgetbehandlingen fremgår af bilag 4. Sektor- og effektiviseringsanalyser Der er forud for budgetlægningen arbejdet med sektoranalyser på henholdsvis 0-18 års området og Det specialiserede voksenområde. Gevinst og effekt af sektoranalyser bliver på fagområderne. Derudover er der udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen. Gevinst fra effektiviseringsanalyser indgår i Byrådets udviklingspulje og prioriteres af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen. Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af analysen peget på effektiviseringer til netto 9 mio. kr. i 2020. Beløbet er ikke indarbejdet i ovenstående balance til 1. behandlingen. Anlægsbudgettet Balancetallene indeholder følgende anlægsudgifter:
Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Nettoanlægsudgifter 120,7 mio. kr. 105,2 mio. kr. 106,2 mio. kr. 158,7 mio. kr.
Fagudvalgene kan jf. budgetstrategien omprioritere anlæg og flytte imellem projekter; men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år. Alle anlægsprojekter og udvalgenes omprioriteringer fremgår af bilag 5. Service- og anlægsramme Beslutning om budgettets størrelse i Næstved skal dels ske under hensyntagen til, hvad kommunens økonomi kan bære, men derudover skal der også tages hensyn til den samlede aftale imellem regeringen og KL, som lægger loft over, hvor store serviceudgifter og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må have. Overholder kommunerne tilsammen ikke disse rammer udløses der en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud bliver reduceret tilsvarende den samlede overskridelse af rammerne. Der er pres på disse rammer. KL spørger flere gange i budgetlægningsforløbet, hvor store hver kommunes serviceudgifter og anlægsudgifter forventes at blive i budgettet. Pt. ser det ud til at servicerammen lige kan holde, mens der forventes en stor overskridelse på anlægsrammen, men dog mindre end den har været tidligere år på tilsvarende tidspunkt i kommunernes budgetlægning. Budgettet til 1. behandlingen er nærmere beskrevet i bilag 1 Administrationens budgetnotat. Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger. Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetnotat og indstillingsskrivelse Bilag 2: Oversigt med samtlige ændringer i driftsbudgettet Bilag 3: Udvalgenes omprioriteringer på driftsbudgettet Bilag 4: Sager oversendt til budgetforhandlingerne
Made with FlippingBook - Online magazine maker