selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6. Administrationen vurderer, at der er en gevinst ved statsgaranti på 6,7 mio. kr. og anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2020, hvilket også har været valgt i de seneste mange år.
Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes til at være pr. udvalg på driften, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget indenfor udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt. For at et anlægsprojekt må igangsættes skal der være afgivet en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet skal være frigivet. I bilag 5 er anført hvilke anlægsprojekter, hvor der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb her i forbindelse med budgetvedtagelsen, sådan at arbejdet kan igangsættes uden at der fremlægges sag for Byrådet. Byrådet skal godkende de takster som der opkræves i 2020. Taksterne hænger sammen med de budgetterede indtægter og derfor godkendes takstoversigten i forbindelse med budgetsagen. Bilag Bilag 1: Indstillingsskrivelse Bilag 2: Budgetforlig, tekstdelen Bilag 3: Budgetforlig, skema
Bilag 4: Anlægsbudget 2020-2028 Bilag 5: Noter til anlægsbudgettet Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt Bilag 8: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet Bilag 9: Bevillingsoversigt Bilag 10a: Bemærkninger til poltikområde Finansiering Bilag 10b: Bemærkninger til politikområde Politikere Bilag 10c: Bemærkninger til politikområde Administrationen Bilag 10d: Bemærkninger til politikområde IT Bilag 10e: Bemærkninger til politikområde Tværgående Områder Bilag 10f: Bemærkninger til politikområde Jord og bygninger Bilag 10g: Bemærkninger til politikområde Beredskab Bilag 10h: Bemærkninger til politikområde Ejendomme Bilag 10i: Bemærkninger til politikområde Almene ældre- og plejeboliger Bilag 10j: Bemærkninger til politikområde Arbejdsmarked
Bilag 10k. Bemærkninger til politikområde Sundhed Bilag 10l: Bemærkninger til politikområde Ældre Bilag 10m. Bemærkninger til politikområde Handicap Bilag 10n: Bemærkninger til politikområde Psykiatri
Made with FlippingBook - Online magazine maker