Punkt 166: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019
00.15.00-A00-23-19 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019 Byrådet (godkender), 29.10.2019
Det forventes at regnskabet for 2019 giver et overskud på 162 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det fordeler sig med et overskud på drift på 42 mio. kr. Et overskud på anlæg på 129 mio. kr. samt et underskud på finansiering på 9 mio. kr. Alle disse tal er i forhold til budgetterne. Ses der alene på hvor store udgifter der forventes i forhold til forventede indtægter, giver det et underskud på 43 mio. kr. - det vil sige, at der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 43 mio. kr. Budgetkontrollen er forbedret med 75 mio. kr. i forhold til årets to første budgetkontroller. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet 1. godkender tekniske flytninger af budgetbeløb imellem udvalg for både 2019 og 2020, jf. bilag 3. Samlet giver ændringerne 0 kr. 2. godkender ændring af årets rådighedsbeløb på de enkelte anlægsprojekter jf. sidste kolonne i bilag 4. Samlet giver det en besparelse på 11.289.000 kr. 3. godkender bevillingsændringer til finansiering på 8.522.000 kr. i mindreindtægter. 7 mio. kr. heraf modsvares af besparelser på anlæg. Fremgår af side 1 i bilag 2. 4. godkender ændring af de samlede anlægsbevillinger jf. bilag 5. Beslutning Økonomiudvalget, 21.10.2019 Ad 1-4: Anbefales.
Byrådet, 29.10.2019 Ad 1-4: Godkendt. Sagsfremstilling Samlet resultat Tabellen viser resultatet af budgetkontrollen både for virksomheder og for fagområderne.
I mio. kr. + udgifter; - indtægter
Forventet regnskab 1. marts
Forventet regnskab 1. maj
Forventet regnskab 1. sept.
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. september 1)
Made with FlippingBook - Online magazine maker