Drift inkl. selvforvaltning
4.960
4.962
4.946
-42
Anlæg
228
226
162
-129
Finansiering
-5.071
-5.070 -5.065 9
I alt
117
118
43
-162
1) +=underskud; -= overskud.
Det samlede resultat af budgetkontrollen er væsentligt bedre end ved de to første budgetkontroller. Det er primært på anlæg, at der nu forventes lavere regnskabsudgifter, men også på driften forventes der lavere regnskabsudgifter.
Drift Det forventede overskud på driften på 42 mio. kr. dækker både virksomheder og fagområder. Virksomhederne forventer tilsammen overskud på 5,2 mio. kr. og fagområderne forventer overskud på 35,3 mio. kr. Overskuddet på fagområderne fordeler sig med overskud på mange politikområder. Der er også en række politikområder der forventes, at være i balance. Kun to politikområder forventes der underskud på. Det er på Sundhed og Handicappede. Begge politikområder hører til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Udvalget har løst budgetproblemerne indenfor udvalgets området ved at dække underskuddet på Sundhed med overskud på Ældre og dække underskuddet på Handicappede med overskud på Psykiatri.
Overskuddet på driften er 17 mio. kr. større end ved sidste budgetkontrol. Det skyldes flere ting. Virksomhederne forventer større overskud på 7 mio. kr., på Tværgående områder forventes der 4,5 mio. kr. mere i overskud. På børn og unge forventes balance mod 3 mio. kr. i underskud i sidste budgetkontrol. Der er også ændrede forventninger på en lang række andre områder i både op- og nedadgående retning, men med mindre beløb.
Anlæg Anlægsbudgettet inkl. overførte beløb fra 2019 udgør 291 mio. kr. Vi forventer at have anlægsudgifter i 2019 på 162 mio. kr. Det giver et overskud på anlægsbudgettet på 129 mio. kr.
Størstedelen af overskuddet er ikke et rigtigt overskud, men en tidsforskydning, hvor pengene ikke skal bruges i 2019, men overføres og bruges i 2020 i stedet for. Det gælder for de 118 mio. kr. ud af de 129 mio. kr. Ved årets to første budgetkontroller forventedes der udskudt anlægsprojekter til 2020 for ca. 65 mio. kr.
Nogle af de store ændringer i overførslerne i forhold til de tidligere budgetkontroller er: Betaling til Bane Danmark udskydes fordi Bane Danmark ikke er færdige 14,4 Karrebæksmindebroen udskudt pga. den valgte løsning 7,6 Ll. Næstved Skole 14,0 Tagrenovering Rådmandshaven 5,0
Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Det kræver også Byrådets godkendelse hvis der
Made with FlippingBook - Online magazine maker