skal flyttes fra driftsbudgettet til et anlægsprojekt. Gennemgangen af anlægsprojekterne har vist, at der er behov for at flytte mellem en del projekter. De enkelte bevillingsændringer fremgår af bilag 4 (sidste kolonne).
Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Ændringer af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb fremgår af bilag 5.
Finansiering Finansieringsindtægterne er ikke omfattet af reglerne om at der ikke må gives tillægsbevillinger. Administrationen anbefaler derfor at der gives tillægsbevilling til de afvigelser der forventes. Der forventes et underskud på 8.522.000 kr., hvoraf de 7 mio. kr. skyldes grundkapitalindskud i Jernbanegade og lån til køb af Tybjerghus, som modsvares af tilsvarende besparelse på anlæg.
Derudover er der 5 mio. kr. i underskud, som primært skyldes, at en lånoptagelse vi har budgetteret med i 2019, først optages i 2020.
Modsat får vi en ekstraindtægt på 3 mio. kr. i midtvejsregulering af bloktilskuddet.
Service- og anlægsrammen Budgetkontrollen peger på overskridelse af servicerammen med 22 mio. kr. og overskridelse af anlægsrammen med 46 mio. kr. Det betyder at vi risikerer sanktion. Sanktion udløses hvis kommunerne tilsammen overskrider service og/eller anlægsrammen. Hidtil har kommunerne tilsammen haft overskud på servicerammen, men i 2018 dog kun på 100 mio. kr. Indmeldinger til KL tyder på at kommunerne tilsammen vil overskride servicerammen i 2019. For anlægsrammen gælder, at den har været overskredet i flere år, men det har ikke udløst sanktion, idet kommunerne til gengæld havde overskud på servicerammen, sådan at de to rammer tilsammen var overholdt. I 2018 blev rammerne tilsammen dog overskredet, idet der var en overskridelse af anlægsrammen på ca. 2 mia. kr. og kun et overskud på servicerammen på 0,1 mia. kr. Dette udløste dog ikke sanktion, men det er ingen garanti for at der ikke fremadrettet vil blive sanktion på overskridelse af anlægsrammen. De nyeste indmeldinger til Kommunernes Landforsyning for 2019 tyder på en overskridelse af servicerammen på 0,8 mia. kr. og en overskridelse af anlægsrammen på 1,9 mia. kr. Supplerende bemærkninger Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. KDU og TU har behandlet sagen 30/9. OFU 1/10. PEU, BSU og BEU 7/10. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område den 21/10. Bilag Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. september 2019 Bilag 2 Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde på finansiering og driftsbudgettet Bilag 3 Teknisk flytning af budgetbeløb imellem udvalg Bilag 4 Budgetkontrol på anlægsbudgettet
Bilag 5 Ændring af anlægsbevillinger Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked
Made with FlippingBook - Online magazine maker