Sagsfremstilling Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 12. august 2019 at sende Trafikbestilling 2020 i høring, jf. bilag 7. De nummererede bilag 1-6 fra sagen den 12. august 2019 er også vedlagt denne sag med samme nummerering, dog er den økonomiske oversigt i bilag 2 redigeret som følge af ny prisfremskrivning, og ændringsforslag til linje 601 og 604 er indarbejdet.
Byrådet skal træffe endelig beslutning om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia senest den 30. oktober 2019. Trafikbestillingen træder i kraft gældende fra sidste søndag i juni 2020.
I den offentlige høring er der indkommet 8 høringssvar og 69 kommentarer via kommunens facebookside, der alle fremgår af bilag 8. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 9, hvor administrationen har kommenteret på relevante bemærkninger. Høringssvarene har resulteret i en enkelt justering i forhold til administrationens anbefaling. Det drejer sig om udvidelse af søndagsbetjeningen på linje 601 om morgenen.
Økonomisk overblik - se bilag 1 og 2. Regnskabet for den kollektive trafik for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at blive 1,46 mio. kr. højere end acontobetalingerne i 2019. Det skyldes, at der i acontobetalingerne ikke er taget højde for merudgiften ved tilbagekøbet af besparelserne i august 2018 for lørdagsbetjening på linje 604, 611 og 615, samt justeringen af køreplaner som følge af ændring i skolernes ringetider fra 12. august 2019. Der forventes samlet et mindreforbrug på 2,63 mio. kr. for 2019. Efterreguleringen, som modtages i januar 2021, forudsættes bogført på regnskabsår 2020 og forventes dækket ved overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019. I budget 2020 og frem er der på det kommunale budget afsat 45,34 mio. kr. til kollektiv trafik og flextur. I forhold til tidligere oplyst er budgettet reduceret med knap 300.000 kr. som følge af ny prisfremskrivning. Uændret bestilling af bustrafik forventes at udgøre 42,83 mio. kr. Udgiften til flextur og plustur forventes på baggrund af beregninger fra Movia at udgøre 2,86 mio. kr. under forudsætning af, at der besluttes en særlig høj bytakst på 60 kr. for flexture, der alene sker internt i Næstved by. Administrationen anbefaler en omprioritering af driften ved en besparelse på aften- og lørdagsbetjeningen linje 604 for i alt 500.000 kr. årligt, og en udvidelse af søndagsbetjeningen på linje 601 for ca. 275.000-300.000 kr. årligt. Både besparelsen og udvidelsen vil kun få ½ års effekt i budget 2020, som følge af at idriftsættelsen sker ved køreplansskiftet ultimo juni 2020. Hvis der skal findes dækning for merudgiften på budgettet, skal der således findes en årlig reduktion i køreplanen på ca. 255.000 kr. gældende for budget 2020. Som alternativ er der også mulighed for at dække det forventede underskud for budget 2020 via overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019, hvilket administrationen vil anbefale. Flextur og Plustur - se bilag 3 og 4. Movias bestyrelse har besluttet en ny fremtidig model for flextur og plustur, hvorfor ordningen Næstved LandFlex står til udløb med udgangen af 2019. Kort fortalt betyder den nye model for flextur, at de hidtidige begrænsninger med LandFlex i form af byzoner og flexturstoppesteder bortfalder på nær byzonen Næstved by. Alle vil fremadrettet kunne benytte flextur fra én adresse til en anden uanset kørselsformål, og uanset om turen starter eller slutter på landet eller i byen. Kørsel internt i Næstved by, dvs. med både start- og slutadresse, sker til en særlig høj starttakst på 60 kr. Alle øvrige ture får en starttakst på 36 kr. inkl. 10 km. kørsel. For ture over 10 km betales yderligere 6 kr. pr. km. Alle øvrige regler og vilkår gælder fortsat. Plustur er et supplement til flextur, og er et tilbud, der kun kan bestilles via Rejseplanen, hvis det ikke er muligt at rejse med tog og bus hele vejen. Plustur kan ses som en forlængelse af bus- og tognettet, og kan bringe kunden det sidste
Made with FlippingBook - Online magazine maker