Virksomhederne har tilsammen et overskud på 17,5 mio. kr., hvoraf det indstilles at der overføres 15,1 mio. kr. til 2019, idet det indstilles at Næstved Ressource Center kun får overført 1.011.000 kr., svarende til 3%. Næstved Resurse Center har et overskud på 3.443.441 kr.
Virksomhederne har tilsammen brugt 28,9 mio. kr. af deres overskud fra sidste år.
Totaler pr. politikområde + = underskud; - = overskud
Samlet over-/underskud
Forslag til overførsel
Overførsel i % af korrigeret budget brutto
Administration
889.005
889.005
0,3
Tværgående områder -2.883.099
-2.883.099
-10,5
Arbejdsmarked
-3.443.441
-1.011.000
-3,0
Sundhed
-985.120
-985.120
-0,8
Psykiatri
419.580
419.580
1,6
Ældre
-135.176
-135.176
0,0
Handicappede
3.945.427
3.945.427
1,4
Børn og Unge
-476.440
-476.440
-0,3
Dagpasning
-2.104.719
-2.104.719
-0,7
Undervisning
-12.858.963
-12.858.963
-1,9
Kultur og Fritid
305.412
305.412
0,4
Trafik og Grønne områder
-222.246
-222.246
-0,3
-17.549.778
-15.117.337
-0,6
I alt
Virksomheder med overskud over 3 % 4 virksomheder har større overskud end 3%. Alle fire har søgt dispensation for at få overført mere end 3% i overskud.
Risikostyring Har overskud på 2.883.099 kr., svarende til 10,5%. Der er fremsendt dispensationsansøgning, med anmodning om at få overført det fulde beløb, men i januar 2019, pga. lederskifte. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud end 3% primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år. Administrationen anbefaler dispensation, men anbefaler at der analyseres på hvor stor bufferpulje der er behov for til arbejdsskadeerstatninger, idet der også årligt er et budgetbeløb til arbejdsskadeerstatninger. Det er tidligere besluttet at bufferpuljen skal være på 3 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker