Næstved Ressource Center Virksomheden har et overskud på 3.443.441 kr. svarende til 10,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning, med anmodning om at få overført 2,5 mio. kr., dispensationsansøgning er dog først fremsendt i december 2018. Virksomheden får hvert år tilpasset sit budget, når der laves ny budgetramme for hele arbejdsmarkedsområdet, hvorfor administrationen ikke ser behov for at overføre mere end 3% overskud.
Hjerneskadecenteret Har overskud på 463.082 kr., svarende til 5,7%. Virksomheden har fremsendt dispensationsansøgning på det fulde beløb. Beløbet søges overført til it-udgifter, indvendig vedligeholdelse samt ansættelse af en ergoterapeut til sikring af ny lovpligtig frist på 7 dage for genoptræningsplaner. Administrationen anbefaler dispensation.
Udviklingscenter for Børn og Familie Har overskud på 1.924.431 kr., svarende til 6,4%. Virksomheden har fremsendt dispensationsansøgning på 1.650.000 kr. og en tillægsansøgning i januar 2019 på det resterende beløb. Hele overskuddet søges overført til dækning af egenandel på tilbygning til skoledel på Elvergården. Der er i anlægsbudgettet for 2019 afsat 1.500.00 kr. til udbygning. Det var en forudsætning af virksomheden selv betalte 1.750.000 kr., de samlede forventede udgifter var 3.250.000 kr. Konkret indhentede priser viser imidlertid at byggeriet bliver 50% dyrere, så der er behov for at få overført hele overskuddet. Administrationen anbefaler dispensation for hele overskuddet.
Virksomheder med underskud over 3% 6 virksomheder har underskud der overstiger 3%, hvilket er 4 mere end sidste år. De 6 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 3% er følgende:
Boligadministrationen Næstved Sociale Virksomhed
Døgndiamanten Hyldebærhuset Rønnebæksholm Talentskolen
Næstved Sociale virksomhed havde også mere end 3% i underskud sidste år og har derfor i forvejen handleplan fra 2017. Virksomheden har forværret resultatet i 2018 med 222.289 kr. De fem øvrige virksomheder havde ikke mere end 3% i underskud sidste år.
Skolernes overførsel er teknisk Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår. Uanset at det er midt i skoleåret er det iværksat at lave handleplan for Kobberbakkeskolen.
Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret. Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker