Punkt 35: Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2018 til 2019
00.30.00-S00-1-19 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019 Byrådet (godkender), 19.03.2019
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er over- og underskud på driftsbudgetterne uden for selvforvaltningen opgjort til netto 82,8 mio. kr. i overskud, hvor de 53,5 mio. kr. ønskes overført til 2019. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud. Overskud på servicebufferpuljen og aktivitetsbestemt medfinansiering overføres ikke. Herudover er der eftergivet underskud på 20,1 mio. kr. i forbindelse med Budgetforliget for 2019. INDSTILLING Administrationen indstiller, at der overføres 64.136.926 kr. i overskud og 10.672.638 kr. i underskud til 2019. Beslutning Økonomiudvalget, 11.03.2019 Helge Adam Møller var fraværende Anbefales
Byrådet, 19.03.2019 Marianne Olsen og Søren Revsbæk var fraværende Godkendt Sagsfremstilling
Der er ved regnskabsafslutningen for 2018 et underskud uden for selvforvaltning på 10.672.638 kr., som søges overført til 2019, samt et overskud uden for selvforvaltning på 64.136.926 kr., som ligeledes søges overført til 2019. Netto søges 53.464.288 kr. overført til 2019.
Overførselsreglerne for 2018 giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltningen, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Som udgangspunkt skal budgettet overholdes. Overskud over 3% overføres kun med en god begrundelse, dog kan der altid overføres 1 mio. kr. pr. politikområde uanset, at det på nogle politikområder er mere end 3%. Byrådet godkender overførsler over 3%. Driftsrammerne på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne ikke. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter, Ældreboliger og servicebufferpuljen heller ikke. Der er besluttet nye overførselsregler den 18/12 2018, som gælder for overførsler mellem 2019 og 2020.
Made with FlippingBook - Online magazine maker