De opgjorte underskud på 10,7 mio. kr. der søges overført til 2019 er primært på politikområderne IT, Ejendomme og Dagpasning. De opgjorte overskud på 64,1 mio. kr. der søges overført til 2019 er primært på Økonomiudvalgets områder, Undervisning, Sundhed, Ældre, Natur, Vand og Miljø samt Trafik og Grønne områder. Nettooverførslen på 53,5 mio. kr. svarer til 3,9 % af budgettet og en stor del af overskuddene er allerede disponeret til planlagte aktiviteter i 2019.
I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2019, blev det besluttet at eftergive underskud på Psykiatri, Handicap og Børn- og Unge svarende til forventet underskud ved budgetkontrollen pr. 1. august. Forventet underskud pr. 1. august for de tre områder var 25,1 mio. kr., regnskabsresultatet viser et underskud på 20,1 mio. kr. for de tre områder.
Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.
Overskud der søges overført til 2019
Underskud der søges overført til 2019
Heraf eftergives underskud
Overførsels- beløb i %
Økonomiudvalget
14.279.956 3.960.646 0
4,8
Politikere
2.126.877 0
0
10,7
Administration
1.805.706 0
0
90,8
IT
4.920.388 1.687.144 0
6,8
Jord og Bygninger
517.089
0
0
78,1
Ejendomme
0
1.801.132 0
37,8
Tværgående områder
4.909.896 472.370
0
3,0
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
2.608.758 161.000
12.214.000 2,6
Sundhed
875.813
0
0
0,2
Psykiatri
161.000
962.000
1,4
Ældre
1.732.945
0
44,6
Handicap
11.252.000 13,5
Børne- og Skoleudvalget
30.167.876 3.954.930 7.842.891 8,0
Børn og Unge
0
0
7.842.891 5,1
Dagpasning
0
1.697.037 0
-2,7
Undervisning
30.167.876 2.257.893 0
13,5
Kulturudvalget
3.305.519 0
0
5,0
Plan- og Erhvervsudvalget
1.753.355 135.033
0
13,8
Teknisk Udvalg
12.021.4622.461.029 0
10,2
Natur, Miljø og Vand
5.866.973 0
0
36,4
Made with FlippingBook - Online magazine maker