det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.
Regnskabet for 2018 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 128 mio. Hele beløbet søges overført til 2019 og fordeler sig med 166.978.123 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 39.006.260 kr. i ikke opnående indtægter.
Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 166.978.123 kr. fordeler sig således:
Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2019
134,3 mio. kr. 22,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2018
Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb afsat til Grønnegade Kaserne
Restrådighedsbeløb afsat til byggemodning af boligformål, som søges overført til kompensation for budgetteret salg af grunde Eskeskoven, hvor en stor del af salget er gennemført i 2018 2,2 mio. kr. Restrådighedsbeløb afsat til "Pulje til diverse", som ønskes overført til eventuelle udgifter til grundkapitallån, nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning 7,5 mio. kr.
Hovedtallene for regnskabet ser således ud:
Regnskab, mindreforbrug, som søges overført til 2019
128 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol for 2018
97 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2018
31 mio. kr.
De yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2018 dækker over en lang række mindre afvigelser. Af større afvigelser kan nævnes: 7,5 mio. kr. vedr. DM i Skills 2019, bredbånd/mobildækning i yderområder, byggemodning af Eskeskoven, Kærsagrene og erhverv nord for Køgevej, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik samt el- og energibesparende foranstaltninger 2018. 9,7 mio. kr. i restrådighedsbeløb under Økonomiudvalgets område, afsat til byggemodning af boligformål og "Pulje til diverse" 9,2 mio. kr. i mindre nettoindtægt vedrørende salg af Jernbanegade 12 og Nellikevej 15-17 samt salg af areal i Fensmark 11,7 mio. kr. afsat til Ny Holmegård og indretning af Tørvehallerne 9,4 mio. kr. vedr. Parkeringshuse, cykeltunnel Lov, cykelsikkerhed og cykelstier, opretning af vejbroer samt Life projekt Susåen til Holløse Mølle
I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde. Økonomi
Made with FlippingBook - Online magazine maker