Et nyt element i demografimodellerne er, at Økonomiudvalget konkret skal beslutte om de udregnede beløb efter demografireguleringsmodellerne skal tilføres områderne.
Nedenstående oversigt viser hvor meget demografiberegningen betyder i forhold 2019
I 1.000 kr.
2020 2021
2022
2023
Dagtilbud
2.311 7.896 13.748 16.470
Søskenderabat og fripladser, dagtilbud
374
1.089 1.785 2.0157
SFO
-279 -449
-348
-173
Søskenderabat og fripladser, SFO
-760 -842
-44
25
Undervisning
-5.251 -10.020 -14.075 -17.958
Handicap
8.000 16.000 24.000 32.000
Ældre
2.240 9.604 10.863 17.748
I alt
6.635 23.278 35.929 50.169
I budgetbalancen er der allerede indarbejdet demografiregulering efter sidste års prognose. Ovenstående tal er derfor ikke udtryk for hvad budgetbalancen ændres med. Nedenstående tabel viser hvilken ændring der skal indarbejdes i denne budgetlægning. Årsagen til at budgettet skal reduceres på fx dagtilbudsområdet, som ellers er et området med stigende børnetal er, at den nye prognose ikke stiger ligeså meget som sidste års prognose – det betyder at der i forvejen var indarbejdet budget til en større stigning end der nu forventes.
Ændring af budgetbalance
I 1.000 kr.
2020 2021 2022 2023
Dagtilbud
-1.474 -1.355 -710 -710
Søskenderabat og fripladser, dagtilbud
374
1.089 1.785 2.057
SFO
281
356
358
533
Søskenderabat og fripladser, SFO
-452 -381 -291 -223
Undervisning
-3.187 -2.843 -8.801 -12.684
Handicap
0
0
0
8.000
Ældre
1.691 589
4.042 10.927
I alt
-2.767 -2.545 -3.617 7.900
+ budgetbalancen forværres; - budgetbalancen forbedres.
Omprioriteringer Økonomiudvalget og Byrådet behandler i særskilt sag om der skal ske omprioriteringer imellem udvalgenes driftsrammer.
Made with FlippingBook - Online magazine maker