Punkt 47: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2023
23-002715 Beslutning
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4a: Godkendt. Ad 4b: Godkendt. Ad 4c: Godkendt. Ad 4d: Godkendt. Ad 4e: Ikke godkendt.
For stemte: 13: V (5), C (5), D (1), I (1), Æ (1). Imod stemte: 17: A (13), Ø (1), O (1), B (2). Undlod at stemme 1: F (1). Ad 5: Godkendt. Ad 6: Godkendt. Sagsfremstilling Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023 Byrådet (godkender), 25.04.2023
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 240 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 120 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 126 mio. kr. Det store forventede underskud skyldes hovedsageligt, at de store overførsler af overskud fra 2022 forventes brugt i år. Det store forventede underskud i år vil medføre et markant fald i kommunens likviditet i løbet af 2023 og 2024. Her forventes likviditeten at falde fra de nuværende ca. 730 mio. kr. til ca. 420 mio. kr. ved udgangen af 2024. I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer til demografi på ældreområdet og på dagtilbudsområdet. Endelig skal byrådet tage stilling til initiativer, der kan bremse op i forbruget, så risikoen for at overskride servicerammen minimeres. Indstilling Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. tabel 1 i sagsfremstillingen 2. bevilling på 16 mio. kr. i 2023 til Socialudvalget til demografi på ældreområdet 3. bevilling på -3.024.000 kr. i 2023 til Børne og uddannelsesudvalget til regulering af demografi 4. følgende tiltag til at bremse op i forbruget: 1. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt indtil der er afklaring på råderumsforslag og reduktioner fra staten. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde og 2. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift og 3. Tilbageholdenhed med indkøb i første omgang til 1. juli 2023 og 4. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud fra 2022 og 5. Undlade at bruge puljer, som pt. ikke er disponeret, eller der er ikke indgået aftaler for. 5. at der foretages en ny vurdering af forbruget af serviceudgifterne i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. maj 6. at Byrådet godkender budgetkontrollen. Sagsfremstilling
Made with FlippingBook - Online magazine maker