2023, ca. 12 mio. kr. i 2024 og ca. 9 mio. kr. i 2025. Med korrektionen på 16 mio. kr. i 2023 er området reelt tildelt 11 mio. kr. ekstra i 2023. Korrektioner af demografien er i budgetlægningsfasen tekniske korrektioner, som der ikke skal findes kompenserende besparelser for. De to korrektioner var ikke med i budgetlægningen og skal derfor nu bevilges af byrådet. Administrationen indstiller, at der ikke skal findes kompenserende besparelse for budgetforhøjelsen på ældreområdet og at besparelsen på Børne- og uddannelsesudvalget ikke tilfalder udvalget, men kommunekassen. Flere udvalg forventer at overskride deres driftsbudget – det gør BRU, BUU, SU, KIU PTLU – de sidste 3 udvalg dog kun marginalt. Ved denne budgetkontrol forventer udvalgene tilsammen at bruge 16 mio. kr. mere end det afsatte budget, som ellers er forhøjet med 97 mio. kr. i overførte midler fra 2022 til 2023. Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget forventer overskud på tilsammen 23 mio. kr., Klimaudvalget forventer balance, mens de resterende 5 udvalg forventer tilsammen underskud på 26 mio. kr. og hertil kommer yderligere 13 mio. kr. til demografireguleringerne. Det er Socialudvalget, der forventer det største underskud. Ældreområdet forventer et underskud på 18,8 mio. kr. (efter demografiregulering på 16 mio. kr.), handicapområdet 3,2 mio. kr. og psykiatri 2,3 mio. kr. Samlet 24,2 mio. kr. for udvalget. Underskuddet er nedbragt med 12,5 mio. kr., som er den forventede effekt i 2023 af de spareforslag, som Socialudvalget godkendte den 6. marts 2023. Spareforslagene har en helårseffekt på 22,9 mio. kr. i 2024. Udvalgets virksomheder forventer et lille overskud på 0,9 mio. kr. Børne og Uddannelsesudvalget forventes et lille underskud på 0,4 mio. kr., men det dækker over underskud på børn og unge på 9,5 mio. kr. , overskud på undervisning på 8,5 mio. kr. og overskud på dagtilbud på 5,7 mio. kr., overskud på FGU på 3,7 mio. kr. mens udvalgets virksomheder forventer underskud på 8,7 mio. kr. Børne og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutninger om kompenserende besparelser, der kan dække underskuddet på børn og unge på 9,5 mio. kr. Tallene er opgjort med den forudsætning at der afleveres 3,024 mio. kr. i demografiregulering på dagtilbudsområdet. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der underskud på 5,4 mio. kr. Det besluttes i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne i juni 2023, om områdets budgetter skal midtvejsreguleres ud fra den aktuelle ledighed i kommunerne. På KIU og PTLU er der tale om mindre underskud på 2-300.000 kr. KIU og PTLU skal beslutte kompenserende besparelser for at overholde budgettet. Flytning af budgetter imellem udvalg Der flyttes typisk budget imellem udvalg, når en opgave flytter eller hvis et budgetbeløb har været placeret i det forkerte udvalg. Flytning af budget imellem udvalg kræver godkendelse i byrådet. Tabel 1: Beløb, der anbefales flyttet i 2023 og fremover
Beløb
Fra udvalg
Til udvalg
Hvad omhandler det
År
824 Økonomiudvalget, Administration
Klima, Miljø- og Friluftsturisme- udvalget
Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen
2023
170 Økonomiudvalget, Administration
Klima, Miljø- og Friluftsturisme- udvalget
2024
85
Økonomiudvalget, Administration
Klima, Miljø- og Friluftsturisme- udvalget
2025
Made with FlippingBook - Online magazine maker