De ustøttede arbejder i helhedsplanen består af primært: - Ny kloak og udbedring af diverse ledninger inkl. bortkørsel af jord - Nyt varmeanlæg inkl. ledninger i terræn - Renovering af udearealer – ny belægning, belysning, beplantning, regnvandsbrønde, molokker mv. - Nye udhuse og hegn - Diverse mindre øvrige installationsarbejder - Medfinansiering af totalrenovering af boliger i Kattekæret/Hovledet
Den samlede anskaffelsessum er 205,034 mio. kr., som er en stigning på 2.461 mio. kr. i forhold til skema B.
Den endelige anskaffelsessum er for den støttede del på i alt 113,701 mio. kr., hvilket er en stigning på 14.000 kr., og for den ustøttede del på i alt 91,333 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,446 mio. kr. Der skal ydes 100 % kommunal garanti på både de støttede arbejder og 14,37 % på de ustøttede arbejder. Staten re-garanterer for halvdelen af kommunegarantien på den støttede del. Kravet til den kommunale garanti opgjort til at blive 41,606 mio. kr. lavere end godkendt ved behandlingen af skema B, i alt 135,876 mio. kr.. Redegørelse for budgetoverskridelser På de støttede arbejder (overskridelse på 14.000 kr.)
- Indeksregulering af entreprisesummen (kr. mio. 2,763)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. mio. -2,749)
På de ustøttede arbejder (overskridelse på 2,446 mio. kan primært henføres til):
- Bortkørsel af overskudsjord frem for forventet deponi på tilstødende areal (kr. 1,736 mio.)
- Indeksregulering af entreprisesum (kr. 2,305 mio.)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. -1,595 mio.)
Efter gennemgang og vurdering af det fremlagte materiale er det administrationens anbefaling, at skema C godkendes.
Økonomi Administrationen har ingen bemærkninger.
Bilag Bilag 3 - Skema C Bilag 2 - Beretning og byggeregnskab Bilag 1 - Følgebrev til Næstved Kommune
Made with FlippingBook - Online magazine maker