Budgetår
2024
2025
2026
2027
2022 2023 Regnskab Budget
Driftsbidrag Faxe
9.156 9.156 9.156 9.156 8.899 9.117 Næstved 19.701 19.701 19.701 19.701 18.920 19.618 Ringsted 6.562 6.562 6.562 6.562 6.396 6.535 Vordingborg 12.049 12.049 12.049 12.049 11.606 11.998 I alt 47.469 47.469 47.469 47.469 45.820 47.269 Udgifter 66.014 66.014 66.014 66.014 64.304 66.036 Indtægter 18.545 18.545 18.545 18.545 18.392 18.767 Netto 47.469 47.469 47.469 47.469 45.912 47.269
Tallene er i 2023 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL´s pris og lønudvikling til 2024 priser.
Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2023 det foreløbige forslag til budget 2024 og overslagsårene. Det fremsendte budget materiale fra mødet er vedlagt som bilag i sagen.
Økonomi Administrationen kan oplyse at, Næstved Kommune ikke har budgetteret med en stigning i driftsbidraget på 75.000 kr. og at finansieringen i givet fald skal finansieres inden for Økonomiudvalgets område i forbindelse med den øvrige budgetproces for 2024. Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget 352.000 kr. om året til øget dagberedskab.
NK Budget 2024 19.626.473 kr. Nyt oplæg til driftsbidrag19.701.322 kr. Manglende finansiering 74.829 kr.
Administrationen oplyser, at byrådet godkendte for et år siden, at fravige det oprindelige krav til MSBR om en årlig 1% effektivisering på opfordring fra Beredskabskommissionen. Dette medfører at kommunens bidrag til MSBR ikke længere består af et årligt effektiviseringskrav på 1%, svarende til ca. 190.000 kr. Kommunen får serviceret kommunens tjenestebiler hos MSBR. De årlige udgifter til service og reparationer er steget med ca. 10% fra 2022 til 2023, svarende til stigningen i forbrugerprisindeksen (som regulerer kontrakten).
Bilag Foreløbigt_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027 Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Foreløbigt budget 2024 Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Udviklingen på arbejdsskadeområdet
Made with FlippingBook - Online magazine maker