Byrådet 27.06.2023
101. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2023
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget(anbefaler), 19.06.2023 Byrådet (godkender), 27.06.2023
På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. maj forventer administrationen, at regnskabet ender med et samlet underskud på 192 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 181 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 72 mio. kr. Det store forventede underskud skyldes hovedsageligt, at de store overførsler af overskud fra 2022 forventes brugt i år. I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. B Endelig skal byrådet tage stilling til initiativer, der kan bremse op i forbruget, så risikoen for at overskride servicerammen minimeres. Indstilling Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. bilag 2 2. at der fremrykkes 10 mio.kr. til slidlag i 2023. Fremrykningen er 5 mio.kr. fra 2024 og 5 mio. kr. fra 2025 3. at der flyttes 1,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet til sundhedscenter fra 2023 til 2024. 4. bevilling på -953.000 kr. i 2023 til Børne og Uddannelsesudvalget til regulering af demografi 5. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 134 "Øverup Erhverv Etape 2" opskrives med 1,196 mio. kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse" 6. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med 293.000 kr. i udgift finansieret af "Pulje til diverse" 7. at de fire midlertidige tiltag til at bremse op i forbruget forlænges året ud a. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde og b. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift og c. Tilbageholdenhed med indkøb og d. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud fra 2022. 8. at indefrysningen på skolerne ændres til 31/7-2022 og dermed nedskrives indefrysningen fra 8.045.000 kr. til 2.766.000 kr. 9. at midtvejsreguleringen af pris- og lønskøn ikke fordeles til centre og virksomheder, hvilket vil reducere presset på servicerammen med 25 mio. kr. 10. at taksten for kørsel til dagcenter pr. 1. august fastsættes til 80 kr. for en tur/retur kørsel 11. at Byrådet godkender budgetkontrollen. Beslutning Økonomiudvalget, 19.06.2023 Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Githa Nelander (D)
Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales
Made with FlippingBook - Online magazine maker