Ad 4: Anbefales Ad 5: Anbefales Ad 6: Anbefales Ad 7a, b, c og d: Anbefales
Ad 8: Anbefales Ad 9: Anbefales Ad 10: Anbefales Ad 11: Anbefales
Byrådet, 27.06.2023 Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Per Sørensen (A)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt. Ad 5: Godkendt. Ad 6: Godkendt. Ad 7a, b, c og d: Godkendt.
Ad 8: Godkendt. Ad 9: Godkendt. Ad 10: Godkendt. Ad 11: Godkendt.
Sagsfremstilling Samlet forventes der underskud i regnskabet på 194 mio. kr.
I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 194 mio. kr. dvs. at der forventes 194 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 179 mio. kr. mindre end der er afsat i budgettet.
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
i mio. kr.
Forventet regnskab
Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
5.728
5.745
-18
Drift inkl. virksomheder
-5.763
-5.784
21
Anlæg
-160
-334
175
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-194
-373
179
+=indtægter; -=udgifter
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et
Made with FlippingBook - Online magazine maker