Nye handlinger I økonomiaftalen er det aftalt, at Kommunerne tilsammen skal tilføres yderligere 1,7 mia. kr. for stigende priser fra 2022 til 2023 ved midtvejsreguleringen i 2023. Det betyder også at servicerammen bliver forhøjet tilsvarende. Hvis Næstved undlader at dele kommunens andel på ca. 25 mio. kr. ud til områdernes budgetter, kan den forventede overskridelse af servicerammen reduceres med 25 mio. kr. I efteråret 2022 kom der nye pris- og lønstigningsskøn for 2023, som ikke blev indarbejdet i budgettet fordi kommunerne ikke fik kompensation for det fra staten. At budgetterne ikke er rettet op med den fulde forventning til pris- og lønstigninger er formentlig den største enkeltårsag til, at så mange virksomheder og fagområder forventer at bruge en stor del af deres overførte beløb fra 2022 og dermed årsag til at servicerammen er presset. Er det tilstrækkelig handling til at undgå sanktion Hvis de nuværende restriktioner fastholdes og den forøgede pris- og lønfremskrivning ikke deles ud på områderne, forventes der umiddelbart en overskridelse af servicerammen på ca. 47 mio. kr. Det vurderes at det endelige årsresultat kan blive bedre end vurderingerne i denne budgetkontrol, idet de budgetansvarlige formentlig ikke har indregnet effekt af de allerede besluttede restriktioner for hele året, hvilket administrationen nu lægger op til. Det vil være muligt at beslutte yderligere restriktioner ved budgetkontrollen pr. 1/9, hvis der stadig forventes en overskridelse af servicerammen på det tidspunkt. Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget forventer budgetoverskridelser Socialudvalget forventer et underskud på 22,4 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 0,2 mio. kr. i overskud. Dette er efter at udvalget har besluttet spareforslag for 2023 og 2024. Udvalget har behandlet budgetudfordringerne på de tidligere møder i år. Her har administrationen fremlagt forslag for samlet 44,3 mio.kr., hvoraf udvalget har besluttet forslag for 14,4 mio.kr. for 2023, med fuld effekt i 2024. Dette er fratrukket i vurderingen af underskuddet på 22,4 mio. kr. Socialudvalget har besluttet, at administrationen skal genfremlægge forslag til besparelser på mødet i august i henhold til økonomiretningslinjerne. Udvalget har også besluttet at anmode om et fællesmøde med Økonomiudvalget i august/september. Børne- og Uddannelsesudvalget forventer overskud på fagområderne på 9 mio. kr. og underskud på udvalgets virksomheder på 15,4 mio. kr., som ændres til 10,1 mio. kr. hvis indefrysningen på skolerne ændres (se afsnit 4). Underskuddet kommer næsten udelukkende fra skolerne, som forventer underskud på 13,4 mio. kr. (ændres til 8,1 mio. kr., hvis indefrysning på skolerne ændres). Samlet på fagområderne er der overskud på 9 mio. kr., men det dækker over et underskud på Børn og Unge på 5,3 mio. kr. og overskud på de øvrige politikområder. Udvalget har besluttet kompenserende besparelser for de 5,3 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har den 11/4 besluttet, at administrationen skal komme med et oplæg til at udligne over/underskud, så ingen skoler starter med underskud næste skoleår, hvor den nye skolestruktur starter. Derudover har udvalget på mødet d. 15/5 besluttet at undlade klasseoptimering på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund. Det betyder, at der skal findes finansiering til at dække skolernes underskud på 8,1 mio.kr. og finansiering til yderligere to klasser svarende til ca. 1,6 mio. kr. Udvalget har fundet en del af finansieringen, mens 3,2 mio. kr. er placeret i en minuspulje der skal effektueres i efteråret når skolernes reelle resultat pr. 31/7 er kendt. Udvalget har i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts besluttet kompenserende besparelser på 6,0 mio. kr. for at dække underskuddet på børn og unge. Ændring af indefrysning for skolerne Skolerne som forventer et meget stort forbrug. Skolerne vender deres overskud til et betragteligt underskud. Skolerne har fået indefrosset 8.045.000 kr. af deres overskud pr. 31/12-2022, som er midt i skoleåret og midt i skolernes disponeringer. Administrationen foreslår derfor, at indefrysningen af skolernes overskud sker pr. 31/7-2022. Dette vil reducere skolernes indefrysning til 2.766.000 kr. og reducere det forventede underskud i 2023 til 13,72 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker