Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget forventer også underskud, men staten dækker det
På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der underskud på 9 mio. kr. Det er en lille forværring i forhold til seneste budgetkontrol. Det er i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne besluttet, at kommunerne får en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr., som giver Næstved ca. 47 mio. kr. De første 18,3 mio.kr. i midtvejsregulering skal dog dække, at det budget der blev lagt i 2023, lå 18 mio. kr. over vores finansiering. Herefter resterer der ca. 29 mio. kr. i kompensation for større udgifter på overførselsområdet. Reservepulje på 6,8 mio. kr. I driftsoverførselssagen har byrådet besluttet, at restbudgettet på driften i 2022 på 6,8 mio. kr. overføres i en reservepulje til 2023, som eventuelt kan bruges på at medfinansiere budgetudfordringer, som udvalgene ikke kan nå at indhente i 2023. Reservepuljen indgår i denne budgetkontrol som en del af Økonomiudvalgets overskud på 48 mio. kr. Hvis puljen anvendes til at nedbringe underskud for nogle af udvalgene, vil overskuddet på Økonomiudvalget blive mindre, men resultatet af den samlede budgetkontrol vil ikke ændre sig. Flytning af budgetter imellem udvalg Der flyttes typisk budget imellem udvalg, når en opgave flytter eller hvis et budgetbeløb har været placeret i det forkerte udvalg. Flytning af budget imellem udvalg kræver godkendelse i byrådet. Bilag 2 viser flytninger mellem udvalg. Bilaget indeholder to tabeller en for flytninger i 2023 og en for flytninger der skal videreføres i 2024-2027. Demografiregulering Demografireguleringen af dagtilbudsområdet foretages jf. den godkendte demografireguleringsmodel, hvor det faktiske børnetal ses i forhold til befolkningsprognosen. De faktiske børnetal bevirker at dagtilbudsområdet skal aflevere 953.000 kr. til kassen. Fremrykning af anlæg Økonomiudvalget bad ved sidste budgetkontrol administrationen om at vurdere om der kunne fremrykkes anlæg fra 2024 og 2025, som kunne gennemføres i 2023 i stedet for de projekter i 2023, der må udskydes til 2024. Center for ejendomme har ikke kapacitet til at gennemføre flere anlægsprojekter i 2023. Der vedlægges notat herom. På PTLU og KMFUs områder gennemføres anlægsprojekter ikke af Center for ejendomme, men heller ikke her vurderes det muligt, idet de ikke forventer at kunne gennemføre de projekter der ligger i budget 2023 inkl. overførslerne fra 2022. Hvis der fremrykkes projekter, vil det blot betyde at overførslerne til 2024 stiger. Dog kan der fremrykkes anlægsudgifter afsat til slidlag på 10 mio. kr. til 2023, med 5 mio. kr. fra henholdsvis 2024 og 2025.
Omvendt indstilles det, at budgetbeløbet på 1,5 mio. kr. til Sundhedscenter i 2023 flyttes til 2024.
Ændring af anlægsbevillinger Der er gennemført budgetkontrol på alle igangværende projekter. Gennemgangen giver anledning til regulering af to bevillinger på jordforsyning, hvor budgetreguleringen er foretaget på "Pulje til diverse". Det drejer sig om følgende to projekter:
Projekt 134 " Øverup Erhverv, etape II":
Indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb opskrives med 1,196 mio. kr. finansieret af "Pulje til diverse".
Projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med en udgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 293.000 kr. finansieret af "Pulje til diverse".
Made with FlippingBook - Online magazine maker