Ved godkendelse af indstillingen vil "Pulje til diverse" udgøre 60,219 mio. kr.
Socialudvalget har besluttet at ændre takst for kørsel til dagcenter for demente
Forhøjelse af taksten til dagcenterkørsel til 80 kr. pr. 1. august 2023 skal godkendes af byrådet. Beslutningen er et kompenserende spareforslag til dækning af udvalgets udfordringer. Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er en redegørelse fra Center for Ejendomme i forhold til at fremrykke anlæg. I budgetkontrolsagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger. Økonomiudvalgets egen budgetkontrol behandles på samme møde som den samlede budgetkontrol for hele kommunen, hvilket betyder at det er den administrative indstilling på Økonomiudvalgets område, der indgår i den samlede budgetkontrol. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget har protokolleret at Udvalget noterer sig den positive midtvejsregulering i økonomiaftalen for 2024. Området er præget af store konjunkturudsving. Derfor følger udvalget udviklingen tæt og bemærker, at et evt. overskud ikke kan anvendes til stigende serviceudgifter på andre områder i kommunen. Socialudvalget ønsker et fælles udvalgsmøde med Økonomiudvalget i august/september. Det øvrige Byråd orienteres på mail omkring den økonomiske situation i 2023 og 2024.
Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder: Økonomiudvalget 19.6.2023, sag 128 og 129 Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 13.6.2023, sag 42 Socialudvalget 6.6.2023, sag 51 Børne- og Uddannelsesudvalget 12.6.2023, sag 77 Kultur- og Idrætsudvalget 6.6.2023, sag 44 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 12.6.2023, sag 54 Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 6.6.2023, sag 48 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 8.6.2023, sag 40
Økonomi Administrationen har yderligere bemærkningen.
Bilag Samlet budgetkontrol pr. 1.5 til ØK Udgiftsneutrale ændringer Notat til ØK vedr anlægsmidler
Made with FlippingBook - Online magazine maker