Sagsfremstilling Næstveds andel udgør 1,42 % Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42 % af landstallene. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 73 punkter. De første 38 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 35 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2023 uden at der er tale om lovændringer. De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2023. Lovændringerne i 2024-27 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet og som behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget. I sagen er det indstillet, at kommunes finansieringsindtægter reguleres i 2023, mens det ikke er indstillet i forhold til budget 2024-27, idet lov- og cirkulæreprogrammet er en del af det samlede bloktilskud, hvor der er budgetteret med det statsgaranterede beløb.
Når der i sagen nedenfor henvises til et punkt, refererer det til punkterne i bilag 1, Lov- og Cirkulæreprogrammet.
Stort overskud i 2023 på lovændringerne, mens der er et lille underskud i de efterfølgende år Nedenstående tabel viser hvilke beløb vi er reguleret fra staten, og hvad administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet.
2023
2024
2025
2026
2027
Samlet ændring fra staten (1,42%) 1)
110.532.000
6.637.000
6.080.000
5.122.000
5.122.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet 1)
46.117.000
10.049.000
9.339.000
9.055.000
9.055.000
Gevinst/tab på lovændringer 2)
64.415.000
-3.412.000
-3.259.000
-3.933.000
-3.933.000
1. Positive tal betyder yderligere udgifter for Næstved og højere bloktilskud. 2. Positive tal betyder, at vi får mere i bloktilskud end vi forhøjer driftsbudgetterne, minus betyder at der er underskud, idet driftsbudgetterne forøges mere end bloktilskuddet. Der er stor forskel på beløbene, der er ændret fra staten i 2023 og budgetårene 2024-2027. Den primære årsag er, at der i 2023 indgår en stor midtvejsregulering på 71 mio. kr., hvoraf de 47 mio. kr. er givet til arbejdsmarkedsområdet og 24 mio. kr. er givet til øgede prisstigninger. Hovedårsag til gevinst i 2023 er øget tilskud til pris- og lønskøn og Ukraine- og Covidudgifter afholdt i 2022 samt midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budgetkontrollen pr. 1/5-2023 (BYR 27-6-2023) at de ekstra midler på 23.897.000 kr., som vi har fået til dækning af øgede priser ikke fordeles ud, da det vil øge presset på servicerammen i 2023, hvis beløbet deles ud (del af punkt 40 i Lov- og Cirkulæreprogrammet, bilag 1). Kommunerne har desuden fået tilført efterbetaling af for lidt modtaget midler til dækning af Ukraine- og Covidudgifter afholdt i 2022 på 20.812.000 kr. (punkt 63). Fagområderne er blevet kompenseret i 2022, så der er derfor ikke behov for at dele beløbet ud. I 2023 har kommunerne fået tildelt et nyt beløb, svarende til 12.780.000 kr. i Næstved til dækning af Ukraineudgifter (punkt 64). Beløbet er foreslået afsat i en pulje, der kan fordeles ved budgetkontrollen pr. 1/9-2023. Administrationen anbefaler, at vi foretager et ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelser med de midler, som vi har fået til dækning af Ukraine- og Covidudgifter afholdt i 2022. Vi har en gæld til feriepengeforpligtigelser på ca. 188 mio. kr. og et årligt budget på 10 mio. kr. til nedskrivning af gælden samt til betaling af indeksering af
Made with FlippingBook - Online magazine maker