Administrationen anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget finansierer de næste to års øget driftsudgift (afledt drift til leje af pavilloner) via deres overskud på fagområdet i 2023 på forventeligt 1,4 mio. kr. Overskuddet forudsættes overført fra 2023 til 2024 (og halvdelen videre til 2025), til finansiering af afledt drift på 0,7 mio. kr. årligt i de næste to år (2024 og 2025). Herefter tages det op i budgetlægningen for 2025 i forhold til finansiering af 2026 og frem til den permanente løsning af kapacitetsudfordringerne. Budget til den andel af de årlige driftsudgifter der henhører under politikområde Ejendomme bliver efterfølgende overført via en årlig budgetkontrol. Økonomi Administrationen kan oplyse at der er fastholdt en andel på ca. 1,6 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2024 til en midlertidig løsning i forhold til udvidelse af Sundhedscentrets fysiske rammer. Mens resten af anlægsbudgettet til et nyt sundhedscenter er flyttet til 2027/2028. Det forudsættes at Byrådet godkender overførslen af det forventede overskud på 1,4 mio. kr. på fagområdet på politikområde Sundhed og Forebyggelse, til finansiering af driftsudgifter i 2024-2025, jf. indstillingspunktet. Resten af kommunens overførsler fra 2023 til 2024 forventes godkendt i marts 2024. Bilag Bilag 1 - Overslag på byggeomkostninger Bilag 2 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 06-11-2023 Godkendelse af midlertidig løsning af pladsmangel i Sundhedscentret frem til etablering af et nyt Sundhedscenter
Made with FlippingBook - Online magazine maker